1/7财务报销服务指南一、报销单据注意事项1、发票单位名称要求。发票必须真实、合法，除火车票、飞机票外，其他发票一律不得出现个人及其他单位字样。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。2、发票内容、印章要求。发票内容真实，字迹清晰，发票开具时间、项目、金额等必须明确，不得随意涂改。发票上加盖的发票专用章或财务专用章必须同发票开具单位一致，不一致的视为虚假发票，严禁报销。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。3、发票附加明细要求。定额发票以及没有明细项目的机打发票（如项目列示为办公用品、维修费、计算机耗材、图书、印刷费等）均须加附明细；明细表上需用黑色签字笔书写，严禁涂改，并且列明所购物品或服务的内容、数量、单价、金额；明细单上须加盖同发票单位名称一致的发票专用章或财务专用章。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。4、发票真伪、流向查询要求。定额发票须登陆相应省市地方税务局或国家税务局网站查询发票流向，查询结果同发票章一致的方可报销，并将查询结果打印后粘贴在相应发票后，连号发票可挑选一至两张打印，不连号的须逐张打印。网络无法查询的，可拨打税务咨询电话12366查询发票真伪及流向,并由查询人在发票上注明查询结果并签字确认。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。5、电子发票要求。电子发票可以做报销凭证，打印的电子发票上须有发票单位电子发票系统自动加盖的发票专用章电子签章。为保证发票未重复报销，经办人报销时须签承诺书。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。6、严禁报销各类形式的购卡发票。7、发票粘贴要求（1）分类粘贴。发票需要按类别（如交通费、通讯费、餐费、学生活动费用等）分别粘贴在不同的粘贴单上，并且注明因何原因发生的费用（如：学生活动费用、维修费以及其他费用须注明举行什么活动、维修什么设备等产生的费用）。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。（2）粘贴顺序。单据按照从左到右的顺序均匀粘贴，每张单据必须粘贴在粘贴单上，左侧及上侧均不可超出粘贴单范围。单据本身超出粘贴单范围的，可按从右至左，从下至上的顺序折叠，折叠后的单据不能超出粘贴单范围。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。（3）粘贴数量。每张粘贴单粘贴单据数量不得超过25张，出租车票等小型发票张数可适当放宽。（4）金额合计。粘贴单上应按照所粘贴的发票总金额填写合计金额，大写小写均须顶头书写，不得留有空隙，不得涂改。发票总金额大于粘贴单上所填写的合计金额的，按合计金额报销。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。（5）金额书写。小写金额小数点后非零数字后要加写“0”，大写金额截止到元或角的要加写“整”，分后不用加写。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。小写金额示例：1234.00/1234.10大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、万、仟、佰、拾、元、角、分、整××元整/××元×角整/××元×角×分另外，注意：如金额为110.30元的大写应写为壹佰壹拾元零叁角整。小写金额为10万的，大写应写为壹拾万。例如107000.50，大写应写为人民币壹拾万柒仟元零伍角整。单据数量统计。粘贴单上的单据张数应按实际粘贴的票据张数填写，明细清单、pos机交易凭条和发票流向查询结果均须计算在内,粘贴在背面的不计算在内。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。8、预审在相关领导签字审批前，经办人需持已粘贴好的发票到财务处预审，预审合格的发票由财务处审单人加盖“已经财务处审核”章。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。9、各部门单位应指定本部门单位正式在编教职工办理报销相关手续，不得委派校外人员或学生代为2/7办理。二、公务卡报销注意事项1、公务卡结算要求。自2013年11月起，凡支出符合《山东政法学院公务卡实施办法》（鲁政院[2013]150号）中公务卡结算目录的，必须使用公务卡结算。2013年11月前的支出单据正常报销。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。2、公务卡强制目录要求。自2017年开始，属公务卡消费目录之内而未使用公务卡结算的，财务处不予报销。3、原始凭证要求。公务卡消费时须保留好pos机交易凭条，随消费发票一同粘贴报销。公务卡报销单上的金额一定要精确到分。报销结算人应在POS机打印的信息凭条上签署公务卡持有人姓名，报销时请复印一份附在报销凭证后办理报销结算手...
