（最新）医院“三查三单”制度落实工作方案（模板）为进一步推进妇幼保健院医改各项工作的有效落实，根据合肥市印发的《关于印发2016年县（市）医改考核细则的通知》（合医改办〔2016〕5号）要求，特制定本方案。一、指导思想重点围绕合肥市2016年深化医药卫生体制综合改革重点工作任务，结合医院实际，狠抓医改工作落实，提高决策执行效率和行政效能。二、成立领导小组医改领导小组负责三查三单制度的落实：主任：委书记、院长副主任：副院长成员：领导小组下设医改工作办公室，办公室主任（一）领导小组主要职责1、组织学习、研究和贯彻国家、省、市关于深化医药卫生体制改革的重大决策、重要决策和领导指示；2、根据各级主管部门关于医改的文件精神和指导意见制定符合医院实际的医改工作实施方案；3、统筹协调医院医改工作，解决在改革中遇到的新情况和新问题；4、围绕医改的重点难点问题，组织协调相关科室开展调研，形成可行的解决方案；5、组织召开医改工作会议，分析总结医改工作；6、分管领导督促相关处室对照医改标准进行逐条落实。7、部署落实“三查三单”制度实施细则（二）办公室主要职责1、在领导小组领导下开展工作，认真落实其交办的各项任务；2、及时了解医改工作动向，结合医院实际情况查找并解决问题；3、负责院医改文件的起草和归档，做好相关资料的编总与报送；4、积极联系上级主管部门及医改工作相关部门，认真落实上级各部门交办的任务；5、督办各科室医改工作任务的落实。三、具体内容“三查三单”制度，即：在巡查、督查和考查的基础上，形成整改问题清单、整改措施清单、整改责任清单，进一步健全层层抓落实的制度链条，全力推动重大决策部署的落实。（一）三查制度。1.巡查。通过查看资料、问卷调查、座谈交流、跟踪审计、第三方评估、个别访谈、抽查暗访等方式，全覆盖或有重点地巡查政策落实情况，及时发现突出问题。2.督查。通过现场督办、限期整改、跟踪回访、约谈问责等方式，以“钉钉子”精神，对政策落实情况进行现场督查，提出整改意见，督促执行不力、推进缓慢的部门加快落实进度，持续跟踪督促落实。3.考查。将各部门贯彻落实重大决策部署情况纳入目标管理绩效考核和效能建设考核内容。在巡查和督查的基础上，综合评价政策落实情况，对政策措施落实到位、工作推进力度大、有成效的予以褒奖；对政策措施落实不力、问题整改不到位的追究责任。（二）三单制度。1.整改问题清单。在巡查、督查结束后，逐条梳理存在的问题和有关意见、建议，形成问题清单，分类明确贯彻落实决策部署缺少细化和配套、可操作性差，不切合实际难以执行、针对性差，体制机制不畅、执行不力，思路理念转变不到位、工作作风不严不实等问题。开展政策落实情况第三方评估时，由评估单位提出整改问题清单。2.整改措施清单。负有整改责任的部门，对照问题清单，分析问题产生的根源，逐条制定有针对性、可操作性的整改措施，明确整改时限。可以立即抓好落实的立即整改到位，难以立即整改的限定时间整改到位，需要出台细则或配套措施的限期出台，需要调整完善政策措施的尽快调整完善。3.整改责任清单。对问题整改逐项明确牵头责任部门，落实具体人员，明确未落实的责任追究措施，实行刚性约束，以责任落实推动工作落实。四、实施程序（一）制作清单根据科室职责和分工，由各科室对交办事项分别安排专人负责制发整改清单，经分管领导审定后，统一制发。（二）建立台账各科室要安排专人负责建立台账，将整改问题清单、整改措施清单和整改责任清单按时登记，记载交办时间、交办领导、责任人、整改时限和整改进展情况等具体信息。（三）督促协调各分管领导要加强对已交办事项的协调，帮助分管科室解决整改落实过程中遇到的困难和问题。（四）落实反馈及时收集整理整改责任科室制定的整改措施和整改责任等情况，并报送至各科室分管领导阅审，经审定后，反馈给整改科室落实。各分管领导要及时掌握整改责任科室整改进展情况,对一直不落实或落实不到位的科室，适时提请医务处约谈问责程序。（五）按月或季度通报各科室应在每月5日前，将上月纳入“三查三单”管理范围的事项，包括制发清...
