万科集团地产公司第一负责人述职考核指标（2009版）一、总体说明对公司的业绩考核指标共11项，每项指标最高5分，最低0分。对第一负责人的附加指标1项，在公司考核分上进行调节，调节后的得分为第一负责人考核分。公司考核分影响公司管理层奖金分配；第一负责人考核分影响第一负责人奖金分配。如有数据造假、瞒报行为，涉及的指标得分以0分计。（详见附件1）由于奖金事宜为机密文件，拿不到集团的考核文件，根据向万科内部人员了解：公司第一负责人奖金占公司全部奖金的15%~30%，由考核确定，报集团人事备案；万科集团总裁奖金为各地公司第一负责人奖金汇总数据乘以80%，万科集团董事长奖金为集团总裁奖金除以70%。员工考核：根据KPI考核进行强制排序。考核办法详见附件（20%优秀、30%良好、40%合格、10%待改进）与奖金挂钩（1.8、1.4、1.0、0.6），员工保留申述权。（详见附件2）二、考核指标1、财务基准指标（绝对业绩）：作为公司与第一负责人奖金计算的基础，不设定权重。考核指标主要方法审定部门用途销售回款回款口径的销售额财务部衡量公司销售能力和回款效率净利润股东权益考核净利润财务部衡量公司当前业绩占用总资源回报率调整后的股东权益净利润/平均占用总资源财务部、资金中心综合衡量：盈利能力，资本结构，周转能力2、财务视角指标（相对业绩）（28%）考核指标主要方法权重审定部门评价标准创造利润增长率创造利润较上年的增长幅度10%财务部附录一成本利润率公司当年创造毛利占当年对应销售产品成本的比率10%成本部附录二营运资本周转率考察营运资本的周转率8%财务部附录三3、客户视角（26%）考核指标主要方法权重审定部门评价标准客户忠诚度原始分以客户调查获得的客户忠诚度原始分作为考核指标10%客户关系部按照线性计算得分。（0＜=y＜=5）相对市场占有率以销售金额计算市场占有率，考察相比上一年度的占用率增长情况8%产品部附录四房屋质量以CIM报修记录为依据，项目交付后四个月的月均百户缺陷（含集中交付数）8%工程部附录五4、内部流程视角（38%）考核指标主要方法权重审定部门评价标准管理费用利润率考察管理费用占创造利润的比例10%财务部附录六客户关怀工作执行情况综合考察签约、交付和维修三个重要触点上的客户满意度，权重60%。“6+2”步法执行情况检查结果，权重40%8%客户关系部根据各公司实行情况，按线性计算得分质量实测数据根据例行项目工程管理评估质量实测结果年度综合得分计算，公司得分按所辖项目加权平均。10%工程部附录七内控工作质量得分综合考虑内控自评计划完成率、缺陷整改完成率、内控自评通过率、内外部专项审计检查中发现的自评缺陷之外的新缺陷数量等。10%风险部5、学习与成长视角指标（8%）考核指标主要方法权重审定部门评价标准人力投入产出（包含对外包的考评）当年全口径创造利润/公司年度人力成本8%人力资源部附录八6、公司第一负责人附加考核指标考核指标主要方法审定部门评价标准管理质量事故数及风险防范能力风险部进行风险检查及审计报告结果风险部、人力资源部、总裁办就发生的责任事故进行扣减。附录九附录一：创造利润增长率创造利润增长率=当年全口径创造净利润/上年全口径创造净利润-1（创造利润：当年实现的已售未结部分对应的利润）。指标值达到其所在类别平均水平的，得分60分；超过平均水平的，每超过1%加1分，最高100分；低于平均水平的，每低于1%，减1.5分，最低0分。附录二：成本利润率成本利润率=创造毛利/当年销售产品的成本指标值达到其所在类别平均水平的，得分60分；高于平均水平1.6倍的，得分100分；指标值低于平均水平0.5倍的得零分；其他线性计算。附录三：一线公司营运资本周转率考核指标营运资本周转率=销售回款÷（平均存货+平均应收款-平均应付款-平均预收账款）满分按100分计，指标值等于一线公司平均水平的得60分；指标值位于一线公司前三位的，得满分；其他线性计算。附录四：相对市场占有率相对市场占有率=本年度市场占有率/上年度市场占有率-1；附录五：房屋质量项目统计周期为上年9月1日~当年8月31日期间交付的项目。公司缺陷总量为符合上述条件项目的缺陷总量除以总户数，毛坯房和装修房分...
