专用设备管理及维修服务细则(doc43页)专用设备管理及维修服务细则编号：QE/AISINO-ZY-608版本号：V2.0受控状态：受控编写：标检：审核：批准：发布日期：2012-07-01专业资料注意保密一体化管理体系文件专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0修订记录类别：A-增加；M-修改；D-删除修订日期版本号修订类别描述修改人2009-12-11.1M依据公司2009年9月发布的视觉识别信息管理系统、2008年以来国家发布的相关政策文件及服务工作实际需要进行修改。安建华2012-4-162.0M依据公司2010年以来国家发布的相关政策文件及服务工作实际需要进行修改。武晓强专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0第1页共52页1专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0第1页共52页2专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0第1页共52页专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0第1页共52页3目的确定航天信息专用设备管理及维修服务流程，规范航天信息各服务单位和航天信息涿州分公司（以下简称涿州分公司）的管理及维修服务行为，为广大顾客提供及时、优质、高效的维修服务。4适用范围适用于服务单位及涿州分公司对专用设备的管理、维修及更换等服务。5术语定义5.1专用设备5.1.1专用设备指用于开票系统的开票金税卡、税控IC卡、IC卡读卡器，或者金税盘和报税盘。5.1.2税务端专用设备指用于税务机关使用的税务端金税卡、授权IC卡、IC卡读卡器、通用发行器等航天信息认定的设备。5.2专用设备商品指航天信息与服务单位按照税务机关的要求用于销售的专用设备。5.3专用设备备件指航天信息配发给服务单位作为维护周转使用的专用设备。专用设备备件所有权属于航天信息，航天信息有权随时收回已发放的专用设备备件。5.4专用设备缴销指主管税务机关按照国家税务总局的有关规定，对有关专用设备进行收缴销毁的行为。5.5开票金税卡加载工具指航天信息开票金税卡发生故障后，需要对其检测的加载工作所使用的专业工具，主要指加载授权IC卡、专用读卡器、通用发行器。专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0第2页共52页6工作程序6.1专用设备管理6.1.1保管6.1.1.1专用设备库房要求参见《服务规范通则》5.1.6。6.1.1.2专用设备运输要求服务单位须采取恰当的运输方式确保专用设备运输过程中的安全，具体要求如下：a.专用设备运输可选择特快专递或通过可靠的专业货运公司发运，办理发运时须手续齐全、信息明确，确保有据可查；b.使用汽车运输方式时，须使用封闭汽车，并有专人跟车负责（司机除外）。6.1.1.3专用设备保管须建立《专用设备收、发、存台账》，保证库存数量与《专用设备收、发、存台账》结存数量一致，做到账实相符。a.专用设备发生出入库等变化时，登记《专用设备收、发、存台账》，登记时需填写数量及卡号，同时填写结存数量；b.《专用设备收、发、存台账》中的结存数量需与盘点的实物数进行核对，若与盘点的实物数一致，则账实相符；若不符，需查明原因并及时更正。6.1.1.4专用设备的盘点库房管理员每月对专用设备进行盘点，盘点应在当日业务结束后进行，对专用设备进行盘点时需有人监盘。a.每月月底，库房管理员需对专用设备进行盘点，并在《专用设备盘存表》中记录盘点的实际数量；b.根据信息管理系统中的数据，在《专用设备盘存表》中记录账面数量；c.核对实际数量与账面数量是否相符：相符，即实际数量与账面数量相符，则按规范完成《专用设专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0第3页共52页备盘存表》不相符，需在《专用设备盘存表》中注明相差数量（盘盈、盘亏数），并在备注栏中注明差异原因。（如因时间先后等原因造成差异，注明即可，如有其它原因，需对差异情况进行跟踪并及时纠正）。6.1.1.5专用设备的借用a.借用方借用专用设备时需办理申请手续，申请手续中至少应包含借用期限及公司领导审批意见等内容；b.库房管理员应根据申请审批情况进行发货，发货的同时填写《专用设备出库单》、登记《专用设备收、发、存台账》，并在信息管理系统中录入借出信息；c.借用方在借用期间须保证专用设备的安全。6.1.1.6专用设备的归还a.借用方应根据申请单中...
