IATF16949-2016各部门准备资料清单VIP免费

XXXXX有限公司IATF16949认证各部门工作内容工程部门产品先期质量策划APQP-8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.21阶段项目计划和确定阶段2阶段产品设计和开发过程3阶段过程设计开发和确认阶段4阶段产品和过程确认订单意向报价成立多方论证小组项目计划计划表产品质量目标质量保证计划产品特殊特性清单工艺过程流程图车间平面布置图编制PFMEA编制控制计划CP测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等）防错清单—10.2.48.3.5.2替代方法清单—8.3.3.1d8.3.3.2c工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2产品安全清单4.4.1.2汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2作业指导书SOP（包含安全操作要求）-8.5.1.2产品批次、SN管理规定-8.5.24M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更)DFMEA/PFMEA风险分析---6.1.2.1定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置）制造部门生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4防错点检记录—10.2.46S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7生产现场标识—8.5.2原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识生产设备台账设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.5设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5工装（模具、治具）台账工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1.6叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监督检验研究所检定合格证明；-7.1.3总务部门采购合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）供应商调查、评审表；合格供方体系调查（每年至少一次）合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集—8.4.1Page1of3XXXXX有限公司供方业绩考核表（包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、超额运费次数、市场退货等）-8.4.2.4合格供方体系开发计划（如通过ISO9001、TS16949）--8.4.2.3与年度合同、分供方质量协议签订—8.4.3与分供方廉政协议签订—5.1.1.1制定采购计划（采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，订购数量、交期）、对供方准时交付的统计-8.4.3制造部仓库仓库管理台账（含原材料、半成品、成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4仓库定期盘点-8.5.4.1顾客财产、供应商财产-8.5.3交付及时率统计（如送货单、快递单及客户收货证明）-8.5.1应急计划-应急计划定期测试报告；应急定期评审见管理评审--6.1.2.3总务部门员工培训培训需求表年度培训计划、临时培训计划培训记录表、培训考试试卷等员工培训档案、员工技能矩阵图—7.2/7.3新人岗前培训、转岗培训记录；-7.2公司各岗位说明书（任职要求）、内审员任职要求、计量员任职要求、第二方审核员任职要求、外观检验员任职要求等；-5.3/7.2.3/7.2.4内部员工满意度调查（每年一次，至少调查60%以上员工）对员工满意度进行分析-7.2提案改善案例-7.2特殊工种上岗证书清单汇总（电工、叉车司机驾照等）内部关键岗位员工廉政协议；员工廉政文件培训记录。-5.1.1.1品保部门质量体系审核（每年至少一次，覆盖所有过程和部门）：8.2.2由内审组长编制内部体系审核计划首次会议依照审核计划按过程检查表进行审核开不符合项末次会议内部审核报告不符合整改过程审核（每年覆盖所有工序、班次及交接班）...