朝阳港华燃气有限公司IT管理制度文件号：CYGH/IT-01版本：20170630编制部门：技术设备部审核：批准：生效时间：备注：目录一、前言..............................................................................................................................2二、定义..............................................................................................................................2三、制度内文......................................................................................................................23.1、计算机硬件管理........................................................................................................23.2、计算机软件管理........................................................................................................33.3、信息安全管理............................................................................................................4附件一耗材申请单........................................................................................................7附件二权限申请单........................................................................................................8附件三数据修改申请单................................................................................................9一、前言为了规范公司IT各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT系统与设备的总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的IT规范及标准，包括建立统一的硬件设备管理规范，统一的IT网络、软件安全标准，统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司计算机应用的需要，由技术设备部制定本管理制度。二、定义本制度适用于公司内所有硬件（包含公司所有计算机及外围设备）、软件（包含TMS、TCIS及辅助TCIS的所有子系统、GIS、巡检系统、安检系统、热线系统）和网络安全等。三、制度内文3.1、计算机硬件管理3.1.1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按具体规章制度执行赔偿。3.1.2、由技术设备部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。3.1.3、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向技术设备部说明情况，由技术设备部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。3.1.4、部门如需申请耗材，需到每月25日前填写申请单（附件一），经主管副总批准后，由技术设备部购买进行发放。3.1.5、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。3.1.6、原则上非公司电脑设备不得接入公司网络，公司员工的个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因，必须经使用部门提出申请，由部门主管同意后，由技术设备部检查系统安全性后并统一安装公司防毒软件和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。3.1.7、技术设备部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。3.1.8、公司内部开会需使用笔记本时，需提前与技术设备部沟通，并在使用结束后及时归还技术设备部，如当日无法归还时，需及时向技术设备部说明情况如需把笔记本外带时，需经技术设备部经理同意。3.2、计算机软件管理3.2.1、软件的使用情况系统名称使用部门主要使用功能财务管理部财务日常的相关工作物资管理部物资的采购TMS工程管理部客服管理中心集团所需报表管网中心资产管理生产运行部资产管理技术设备部资产管理各部门报销专员各部门资金申请TCIS及辅助TCIS的所有子系统客服管理中心民工商用户报装、收费、欠费催缴、抄收、维修业务财务管理部发票管理、民工商用户扎帐物资管理部表具出入库管理工商事务部地址管理、民...
