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物资申请单维护：1.采购部领导：采购流程：使用单位（车间技术员、供应部计划员、库管员（库备物资计划））物资需求申请单（毛需求）——审批——供应站计划员汇总平衡进入之后，点击新增。保存之后，点击审批。点击联查，弹出一个菜单，选择里边的订单追溯，查看审批情况。请购单维护2.使用单位：采购部领导：3.采购员：填写完成后，点击提交保存，这会出下面这一窗口。确定后，等待审批，或自己点击审批。就完成了。4.到货单验收：出现下面窗口，选择对应的公司，点击确定。出现一张单据，点击确定。退货：如果到达的货物有问题，则可以退货。货物没有问题的话，可以跳过这一步保存后，点击审批，退货成功，而后供应商会再把有问题的货物发过来，那么就要补货。出现下一张图确定后，到下一个窗口。点击提交，再点击审批。成功后，再到到货单维护确认到货。如同上面的到货单一样的操作。5.采购入库：新增，之后选择到货单。完成保存之后，点击签字。如果在入库的过程中，发现物资出现问题。可以点击退库。没有问题可以跳过这一步实收数量和实收主数量，点击自动取数可获取，之后签字，则退库成功退库后，商家会再进行补货，则重新填写补货单。退库补货流程和退货的补货流程一致。点击确定后，再点击审批，补货订单维护完成。再到到货维护，确认到货。保存，审批。点到，库存管理的采购入库新增，之后选择到货单。完成之后，点击签字。退库补货同样完成。6.发票——当月开票——入库单生成采购发票——当月月底未开票——暂估（月底）——财务按月核算月底有发票时点击新增，选择弹出窗口的采购入库单。弹出下面的窗口点击确定后，出现下一窗口，保存后，点击审批，票据维护完成。当月月底供应商的票据未到，采用暂估点击暂估，则暂估完成。7.根据计划出库：物资需求申请单——生成材料出库单无计划物资出库：出库申请单（使用部门填制）——生成材料出库单点击新增，选择参照物资需求申请单。下面窗口就会列出所需材料选择申请类型。保存即可。