原材料采购流程图销售、生产工作流程发货、结帐工作流程不合格不合格合格非常规产品批量销售不合格《原材料请购单》（研发部、制造部）多次请购签订《采购合同》（采购部）首次请购获取供应商信息（采购部）获得样品和产品规格书（采购部）确认样品（总经理、研发部、品质部）根据合同收货（仓库）确认原材料（仓库、品质部）发料生产（仓库）退货、换货申请或重新采购（仓库、采购部）合格《材料请购单》一式两份，采购部和请购部门各一份。三家以上信息品质部出具书面《样品检测报告》，报告一式三份， 研发部、 品质部、采购部各一份。不合格目测材料由仓库确认，送检材料由品质部出具书面《原材料检测报告》，报告一式三份，研发部、品质部、仓库各一份。合格《采购合同》一式三份，采购部、财务部、仓库各一份。售前咨询、寄样（销售人员、制造部）销售合同评审（总经理、制造部、销售部）常规产品批量销售销售合同评审（总经理、研发部、制造部、销售部、采购部）签订《销售合同》（总经理、销售部）下达《生产任务单》（总经理、销售部、制造部）成品检验（品质部）产品小批量试样检测确认（总经理、销售部、研发部、制造部）品入库（制造部、物流中心）返工（制造部、车间）生产任务单一式三份，总经理审核签字后有效，制造部、销售部、品质部各执一份。下达配料单、车间生产任务单，安排生产（制造部、仓库、车间）生产部长下达《配料单》给物料仓库，下达《车间生产任务单》给各车间。品质部检验通过的成品，一律盖 PASS 章确认。发《发货通知单》（销售部）货不齐通知销售，内部催货（销售部、制造部、仓库）《发货通知单》一式二份，销售、物流中心各执一份。新产品研发、批量投产工作流程不合格合格失败成功可行货齐备好货，通知送货人（物流中心）开《送货单》，出库（物流中心）客户收货，签回执（物流中心、客户）合格成品入库（品管部、仓库）收回执，结清货款（物流中心、销售部、财务部）《发货单》按公司格式，不得私自用其它表格代替，编号不得有缺、有误，《发货单》一式四份，分别为记帐联、客户联、回执联、门卫联。财务部根据《发货单》回执联与仓库核对产品发货记录，未收回的货款向销售人员催促。义乌市场部的货款由公司财务部与义乌店面负责人结算，迪拜市场部货款由公司财务部与迪拜店面负责人结算。《新产品研发可行性报告》总经理、研发部下达《新产品研发任务书》总经理研发实施（研发部）提供合格样品、 〈...
