希波集团有限公司分公司采购部 一、岗位描述采购部：是公司原料、辅料、包装，低耗以及办公用品的采购、储存、发放的职能部门。主要工作内容如下：1．执行低价采购原则，原辅料采购成本平均下降 4%。2．执行定点采购且保证供应、生产且品种齐全。3．产品堆放整齐，标识、标签齐全，不同品种、规格区分码放。4．做好库温及除霜记录，仓库分类卡登记及时、准确、摆放合理。5．存货日记帐与帐卡、与实际存货相符。6．统计报表及时、准确、无遗漏。7．保证供应商档案齐全，合同审批按照公司规定执行，传真合同妥善处理。8．每两周进行一次采购物资合理储存量及采购预警体系的综合分析。 9．保证物资采购合格率达到 90%以上，且验收手续合理、齐全。 10．及时完成交办事项，无事故。 11．及时、准确登记存货日记帐并经常与保管卡及存货核对。 12．依公司规定开具增值税发票。 二、工作流程 （一）物品采购工作流程主 责 人：采购员上级主管：采购部经理 1．由物资需求部门提出申请（填写采购计划单）,部门主管审核签字后，将采购计划单交采购部。 2．采购部主管接到采购计划单后，先看是否有库存，如果有库存请需求部门填写领料单，领料单必须有需求部门主管签字，如果没有库存，采购部主管审核1签字后交业务员具体办理。 3．业务员接到采购计划单后，应按照比质、比价、比运费的三比原则，马上询价。 4．业务员在采购前，应先按采购物品大概所需要的金额填写借款借据，借现金 1000 元以上，须由分公司总经理审核签字，借现金 1000 元以下的，由采购部主管审核签字后，方可到财务借款。 5．业务员将采购来的物品送到库房，需品控部检验的物品，由保管员填写待检单，品控部需在 24 小时内，将检验结果报到采购主管和保管员，检验合格后方可办理入库手续；不需检验的物品，保管员核对数量后，可以办理入库手续，然后在购货发票上签字，业务员本人在购货发票上签字后分别送至采购主管→分公司总经理分别审核签字后必须将品控单、入库单、购货发票同时送到财务部报帐，然后价管员对所报的票据进行审核如发现问题应马上同采购部主管联系，同时和经办业务员联系，问明情况让业务员马上和供应商取得联系协商将超值购货款退回或将货物退回，如达不成协议，超值购货金额全部由经办业务员承担，对超值部分进行加倍罚款。 6．凡大宗采购价值超过 500 以上的必须经分公司总经理批准，其中包括有合同发订单订货的、赊帐月结的。 （二）采购...
