采购中心库房管理情况 一、采购中心库房出入库制度及分类： 采购中心采用二级出库制度，中心采购的物资统一进入中心食品原材料大库，由大库统一调拨物资进入各餐厅及相关使用部门，食品原材料库又分为主食库和副食库。 二、采购中心库房物品验收： （1）库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格相符可按实际验收； ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 ④ 对购进品已损坏的不验收。 （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交会计。 三、采购中心库房入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记，物品进仓时在账目上按数加上，发出时按数减出，结出余数。 四、采购中心库房保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 （2）抽查： ①库管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与记账是否相符，若不相符要及时查对； ②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账物相符、账账相符。 五、采购中心库房物资出库： （1）领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②库管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取； （2）发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、数量、单价、用途等）并签名，库管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；库管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； ④发货时库管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 （3）货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。 六、采购中心库房盘点： （1）仓库物资要求每十天小盘点，月底大盘点，半学期和年终彻底盘点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停止发货。 七、采购中心库房记账： （1）设立账簿和登记账，账簿...
