最高管理者 审核员/日期： ISO22000 条 款 检查项目 检查内容 检查结果记录 4
1 总要求 建立食品安全管理体系 公司何时建立食品安全管理体系
食品安全管理体系所涉及的产品有哪些
2010 年05 月建立食品安全管理体系，体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片
1 总则 形成文件的食品安全方针、目标 有无形成文件的食品安全方针、目标
建立质量方针和目标，并将质量目标分解至各部门 5
1 管理承诺 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行
质量方针得到总经理批准，并在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000 标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守
是，相关措施列入年度培训计划 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现
是 是否定期进行管理评审 ，确保食品安全管理体系的适 宜 性、有效 性和充分性
是，最近 一 次 管理评审 的时间 是 2013 年07 月12 日 是否为 每 项 活 动 提供充分的资 源
2 食品安全方针 食品安全方针的制定 是否制定了 文件化 的食品安全方针
是 食品安全方针是否经最高管理者批准
是 食品安全方针的内 容 是否与 组织在食品链 中的作用 相适 应
是 是否符 合 顾 客对食品安全要求，符 合 法律法规的要求
是 食品安全方针的传达与 沟 通 采取了 哪些方式向 员工传达
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴 通 过 询 问 员工，看 员工是否了 解
是 食品安全方针是否得到实施 有无对食品安全目标进行统 计，以 确认在每 年度实施
