1 宝鸡商场（集团）股份有限公司文件 宝商集综„2010‟44号 关于下发《海南航空食品有限公司经营团队2010年绩效考核管理办法》 的通知 海南航空食品有限公司： 为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司2010年经营团队绩效考核相关事宜明确如下： 一、考核范围 海南航空食品有限公司经营管理团队成员。 二、考核指标 考核指标由财务类指标、管理类 KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。 ㈠ 财务类指标 2 财务类指标包括总收入、利润，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件为准，计算方法如下： 企业财务类指标完成率＝收入完成率×60%＋利润完成率×40% 收入完成率=实际总收入/预算收入×100% 利润完成率=实际利润/预算利润×100% 财务类指标考核得分＝财务类指标完成率×100 ㈡ 管理类KPI指标 管理类KPI指标包括： 具体以《宝商集团2010年重点工作》以及相关专项工作为准。 2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。 其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下： 1.财务预算管理考核 ⑴ 考核公式 考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×50%）×100 备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。 ⑵ 需要排除的情况 以下情况可不计入调剂预算范围。 ① 企业内部允许的项目间调剂 3 除以下项目外，其他项目间可调剂： a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整； b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整； c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂； ② 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； ③ 集团认可的年中预算调整。 财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。 2.保障性住房 完成宝商集团下达的保障性住房工作指标。 保障性住房工作指标考核工作由宝商集团投资证券部负责解释并统计考核结果。 ㈢ 管理构架调整指标 根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考...
