1 宝鸡商场（集团）股份有限公司文件 宝商集综„2010‟44号 关于下发《海南航空食品有限公司经营团队2010年绩效考核管理办法》 的通知 海南航空食品有限公司： 为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益
经研究，对你司2010年经营团队绩效考核相关事宜明确如下： 一、考核范围 海南航空食品有限公司经营管理团队成员
二、考核指标 考核指标由财务类指标、管理类 KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成
㈠ 财务类指标 2 财务类指标包括总收入、利润，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件为准，计算方法如下： 企业财务类指标完成率＝收入完成率×60%＋利润完成率×40% 收入完成率=实际总收入/预算收入×100% 利润完成率=实际利润/预算利润×100% 财务类指标考核得分＝财务类指标完成率×100 ㈡ 管理类KPI指标 管理类KPI指标包括： 具体以《宝商集团2010年重点工作》以及相关专项工作为准
2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2
其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下： 1
财务预算管理考核 ⑴ 考核公式 考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×50%）×100 备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量
⑵ 需要排除的情况 以下情况可不计入调剂预算范围
① 企业内部允许的项目间调剂 3 除以下项目外，其他项目间可调剂： a
收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息
