工艺纪律检查管理办法 批 准 : 状 态 : 发 文 号 : 编 制 : 工 艺 管 理 处 归 口 : 生 产 管 理 部 2014-7-2 发 布 2014-7-4 实 施 中 国 长 江 动 力 集 团 有 限 公 司 质 量 、环境和职业健康安全 管 理 体 系 文 件 CCF A2007-2014 代 替 CCF A2007-2002 CCF A2007-2014 第 2 页 共 7 页 1 目的 加强产品实现全过程的工艺纪律监督管理，保证产品形成全过程始终处于受控状态。 2 范围 生产管理部下属各专业厂（车间）和相关职能处室。 3 术语 工艺纪律：为保证产品实现全过程安全、规范、有效进行而制定的一系列规章制度、管理办法、流程程序、守则等带有约束性的管理规定的总称。 4 职责 4.1 总工艺师负责工艺纪律检查的领导工作。 4.2 工艺管理处负责工艺纪律检查归口管理工作。 4.3 工艺纪律检查小组负责实施工艺纪律检查工作。 4.4 各相关部门负责相关工艺纪律管理文件编制工作。 4.5 各专业厂（车间）生产现场岗位操作人员和相关职能处室人员严格执行工艺纪律，保证生产过程的实施符合规定的要求。 5 工作程序 5.1 工艺纪律检查人员组成 由总工艺师领导，工艺管理处归口管理并派员参加，质量管理处和各专业厂（车间）技术室分别派员，经总工艺师批准后成立工艺纪律检查小组，设组长一名，组员若干，每年经总工艺师批准后人员可适当调整，各专业厂（车间）生产管理人员可陪同配合检查，共同见证检查结果。 5.2 工艺纪律检查内容 5.2.1 每个作业点图纸、工艺文件、工票是否齐全。 5.2.2 上 道 工序是否完 成并有合格证明 。 5.2.3 本 工序作业是否与 工票一致 ，是否按 图纸、按 工艺要求进行操作。 5.2.4 是否存 在 未 办理任 何 合规手 续 而自 行变 更 工艺或 工序的情 况 （包 含 数 控设备 程序的变 更 和执行情 况 ）。 5.2.5 本 岗位设备 是否正 确 使 用 ，是否填 写 设备 管理状况 。 5.2.6 本 工序工艺装 备 （刀 具 、夹 具 、量具 、辅 具 等）是否正 确 使 用 。 5.2.7 产品标 识 是否规范。 5.2.8 各项 记 录 填 写 是否规范。 5.2.9 是否存 在 其 它 违 反 工艺纪律情 况 。 5.3 工艺纪律检查方 式 5.3.1 由工艺纪律检查小组负责策 划 和实施检查，原 则上 每月 集 中 安排 一次 全厂大 检查，小组各个成员对 分...
