序号评审项目1 .1组织架构及职责和权限（包括管理者代表）1 .2是否按照ISO9001标准建立质量体系（文件、实施、改进、证书是否过期）1 .3方针与目标（制定、分解、宣贯、达成与改进）1 .4内审（计划、实施、改进）1 .5外审（计划、实施、改进）1 .6管理评审（计划、实施、改进）1 .7必要的产品认证（如3C、UL、CE等）1 .8培训系统建立（入职培训、部门培训、在职培训、上岗转岗培训，以及培训后的效果评估）1 .9特殊、关键岗位的定义，以及其培训及考核1 .1 0内审员、仪校员等培训及资格考核认证1 .1 1人力资源控制程序？是否有人力资源管理目标？（工人离职率、入职培训状况）1 .1 2是否定义文件的编号与版本控制办法，并按要求执行？1 .1 3文件的发放、变更控制与管理（文件的审批、编码、发放、受控、存储、报废）1 .1 4文件记录是否保持清晰、易于识别和检索？1 .1 5外来文件是否得到识别和控制？评审人/日期：审核记录与证据得分新供应商现场评审表（重要电子物料类）模块1：质量体系管控模块 总得分新供应商现场评审表（重要电子物料类）序号评审项目2 .1工程设计技术团队（人员配备、人员层次、人员能力、技术实力）2 .2设计输入和输出形成文件，并进行评审，得到批准？2 .3评审、验证、确认后的跟踪措施是否记录并保存？2 .4是否有设计变更程序，并保存变更记录？2 .5是否定义设计人员的职责、阶段划分是否明确？2 .6新产品导入控制程序？保留记录资料2 .7新物料验证流程控制？保留相关记录2 .8样品制作程序文件？2 .9样板的管理？（包括客户的设备）2 .1 0是否有ECN变更控制程序？执行的流程和记录（工程图纸和BOM变更保存）2 .1 1工程部是否设置品质目标？（样品达成率等）2 .1 2是否运用综合分析手段进行产品验证？（比如失效模式影响和分析）审核记录与证据得分模块2：设计开发、工程、设备管理新供应商现场评审表（重要电子物料类）2 .1 3是否制定试产流程控制程序？（试产结果评审确认记录）2 .1 4是否全部都制定工艺文件？(包括设备操作指引）2 .1 5工艺文件的标准是否与产品符合性相一致？2 .1 6是否对试产进行制造可行性评估？（包括产能评估）2 .1 7客户的标准、供方的规格是否转换成内部标准？2 .1 8功能测试标准、可靠性实验标准、安规标准是否符合国家法律法规及客户的要求？2 .1 9持续推动工艺改进，工装设备自动化，提高效率2 .2 0是否文件规定定期对产品可靠性进行验...
