符合基本符合不符合1企业是否按标准要求建立质量管理体系，是否建立ISO9001质量管理体系并通过第三方认证注册1)询问总经理2014年1月8日获得ISO9001质量体系认证，认证有效期为1年，认证方为北京世标认证中心2企业所建立的质量管理文件包括哪些内容?1) 部门负责人讲述2) 查看第一、第二、第三层次文件目录·2013年6月1日批准下发《质量手册》，手册涵盖ISO9001标准要求主要条款。·公司质量目标：成品合格率96%，顾客满意度95%·未制定各部门质量目标·有13项第二层次文件·有41项第三层次文件/记录3内审的范围是否覆盖管理体系所涉及到的所有过程和场所，是否已覆盖主要质量过程1）内审检查表2）技术部、质量部、生产部、物流部、采购部、销售部·内审计划2014年11月21日·编制内审控制程序 JBPF-08·未制定内审检查表·未执行过内审4内审小组组成结构，是否有资质和授权，审核员的质量工作部分是否经交叉审核。1） 询问内审组的组成情况2） 查看内审员资质3） 查看内审员质量工作的审核记录·未对内审人员进行培训授权·未有内审记录5内审提出 的不合格项的整 改 措 施 和管理评 审决 定的改 进措 施 ，是否实 施 并跟 踪 验 证； 不合格项之 外 是否提出 质量改 进建议1） 内审不合格项、内审整 改 验 证记录2） 内审纠 正 预 防 措 施 记录·无6与 产品有关 的法 律 法 规 、各级 标准、规 范要求的识别 及遵 守 情况1）收 集 满足 相 关 要求的证据 及更 新 情况2）对比 使 用 部门版 本内容是否一致3）记录主要技术标准和规 范内容·对相 关 环 境 、安 全 法 规 条款进行存 档管理·技术标准执行国 标和公司标准，公司已编制相 关 技术规 范和检验 规 范·未有相 关 有效文件发放 、更 换 、销毁记录·GB/T3458-2006 钨 粉 ； GB/T3459-2006钨 条;"钨 钼 板 坯 生产工艺 规 程"、"钨 坩 埚 内控技术条件"等 技术标准7是否具 有相 关 产品的设 计开 发和配 套 经验 ,外 包过程是否识 别 ，是怎 样 控制的?1) 同 类 型 产品主要配 套 厂 家 有哪些2) 主要外 包过程有哪些·有多 年坩 埚 开 发、生产经验 ，主要配套 厂 家 为韩 国 客户 和国 内蓝 思 、奥 瑞 德等·坩 埚 机 械 加 工委 外 加 工，加 工工艺 等技术环 节 均 由 外 协 厂 商 负责开 发8顾客抱 怨 /投 诉 如 ...
