昆山特乐普电子科技有限公司不合格品管理程序版 本: A/0 文件编号: TULIP-QP-014 编制/日期： 2013/03/01 审核/日期： 2013/03/01 批准/日期： 2013/03/01 发布日期：2013/03/01 生效日期：2013/03/01声明：***本文件属本公司所有。未经管理者代表批准，禁止复制、泄露。***下载后可任意编辑修 订 履 历修 订 日 期版 次修 改 原 因 及 内 容修订人发 行 日 期2024.03.01A/0新版发行Kevin2024.03.011.目的：为及时有效地处理质量及 HSF 不合格的原物料、客供品、半成品、成品以避开误用，特编订本程序以法律规范之。2.适用范围凡本公司使用的原材料、半成品、成品、外包装制品及客户退回之不合格均属之。3.术语定义3.1 可疑产品或材料： A、质量及 HSF 状况不明之产品或材料(如未经检验之成品、有害物质检测报告过期、未按要求贴 HSF 标识等)，皆临时以不合格品处理。下载后可任意编辑 B、所有制程和检验中凡因不适当操作，掉落于现场地面被污染和损伤之产品，皆以不合格品进行处理。3.2 HSF 合格产品：符合本公司质量及 HSF 管理要求之产品。3.3 HSF 不合格产品：指产品中含有的有害物质或质量超出我公司规定及不符合标准的产品。3..4 不合格品：不能满足某种使用性能和客户要求。4.权责4.1 发现单位：立即反应单位主管及相关单位，并做临时性之紧急对策。若 GP 不合格,须知会环境管理负责人。4.2 品管单位：制造／品保人员发现质量异常时，并作初步分析及责任判定，并作改善对策及预防措施之效果追踪。4.3 责任单位：对于质量异常案件之分析、对策及矫正预防措施，做有效的改善。5.内容 5.1 不合格品的鉴定判别：从进料检验、制程中检验、成品检验所发现的不合格品及客户退货品、仓储不良品等，均应经品保人员检验予以鉴定判别（除原物料外）； 5.2 进料检验不合格时：5.2.1 不合格品的标示、隔离：由品保人员进行依据《产品标示和可追溯性管理程序》标示，并由仓管人员予以隔离。 5.2.2 处置：生管照生产计划表及料况情形判定是否为急料。5.2.2.1 不急料：则退回厂商处理。5.2.2.2 急 料：则依照《特采作业法律规范》执行5.2.2.3 选别：由采购通知厂商到厂筛选不良品并补足良品数，或本公司协助筛选的项目由相关部门统计作业工时交采购计算费用向厂商申请；5.2.2.4 IQC 开立<纠正预防措施单>,由品管单位通知采购将问题反映给供应商回复改善措施. 5.3 制程检验不合格时： 5.3....
