下载后可任意编辑自评控制程序1．目的验证安全标准化管理体系是否符合 AQ3013-2024 标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进，确保安全标准化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2．适用范围适用于公司安全标准化管理体系的自评工作。3.职责3.1 总经理批准年度安全标准化自评计划，并主持安全标准化自评工作。 3.2 安全主管负责向总经理报告安全管理体系运行情况，提出改进建议。3.3 自评小组负责制定和实施《年度安全标准化自评计划》并实施考评，并负责对自评后的纠正预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门有关的安全标准化自评所需资料，并负责实施自评中提出的相关的纠正预防措施。4．工作程序和要求4.1 安全标准化自评计划4.1.1 每年至少进行一次安全标准化自评，当出现下列情况之一时可增加安全标准化自评频次。1) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2) 发生重大事故或投诉连续发生时；3) 当法律、法规、及其他要求有较大变化时；4) 即将进行第二、三方考评时。4.1.2 安环部于每次自评前编制《安全标准化自评计划》，报总经理审批。计划主要内容包括：下载后可任意编辑1)考评时间； 2)考评目的； 3)考评范围及考评重点；4)参加考评部门（人员）；5)考评准则；6)考评内容。4.2 安全标准化自评输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。1）事故统计结果；2）以往自评结果和外部考评结果；3）自前次考评以来对安全标准化管理体系实施的纠正措施及有效性；4）应急管理情况报告(实际的和演习的)；5）安全主管对于整个安全标准化管理体系绩效的报告；6）来自各相关部门经理关于安全标准化管理体系局部的有效性报告。7）法律、法规遵循情况评价；8）可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。9）体系运行状态，包括方针、目标的适宜性和有效性；10）改进建议。4.3 自评准备 自评小组组长提前将经过批准的《安全标准化自评计划》发放至相关部门，部门负责人根据评审计划的要求，收集和准备评审资料，并将组织好的书面评审材料交自评小组。4.4 自评过程 4.4.1 接收到自评计划人员按计划准时出席自评首次会议，总经理主持自评会议，明确各部门负责人和有关人员需要配合的工作和考评要求。4.4.2 自评小组依据自评准则对本公司安全标准化管理体系的运行情况实施考评，打分评定，并将考评结果向总经理汇报。4....
