编号政策、程序与控制涉及文件批准权限 税务管理制度及岗位职责集团公司财务中心应建立税务管理相关制度，财务中心根据税务管理需要，设置...
无形资产管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 无形资产基础管理经营风险、财务风险：账表记录不实，资料保管不当，未按规定维护...
油气资产管理业务内部控制矩阵控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1234561. 建立 油气 资产 账册 、卡片√...
存货管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 存货入库经营风险：入库存货质量不合格、数量不正确，导致资产损失。财务风险：入库存...
长期股权投资管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.长期股权投资的出资经营风险：未按规定立项和签署合同,造成损失。合规风险：投...
应收款项管理业务内部控制矩阵控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1.应收款项管理经营风险：应收款项管理职责不清，影响管...
工程项目管理业务内部控制矩阵会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1...
承兑汇票管理业务内部控制矩阵相关制度索引会计报表认定会计报表项目控制点分值控制点业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位1234561. ...
资金收、拨款管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 分公司及全资子公司资金上收财务风险：收入资金未及时存入收入户，形成帐外资...
科技开发费管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 年度科技开发预算编制与分解经营风险：计划和预算与需求不符或未按规定权限报批...
人工成本管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位1.用工计划经营风险：未按规定制定总体规划或计划，用工总量失控。人事部根据...
修理费用管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.编制修理计划和材料需求计划经营风险：修理计划与实际脱节，导致修理费上升或设备隐...
税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 税务管理岗位设置经营风险：税务岗位设置不合理、涉税业务人员不具备相应的专业能力，...
工程项目管理业务流程1一、业务目标1 经营目标 在批准的工期和投资限额内，根据设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建...
内部控制建设规划工作方案 内部控制建设规划工作方案 我从事银行工作多年，服务过成百上千的客户，工作中不断地提醒自己要工作仔细，态度...
内部控制建设规划工作方案 【应急预案】 工作方案是对未来要做的重要工作做了最佳安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划，是应用写...
内部控制工作的经验和做法及取得的成效 我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使...
内部控制基础性评价工作总结-1000 字 内部控制基础性评价工作总结 今年是集团全面推行内部控制工作的重要年份，也是公司开展内部控制工...
内部控制六个环节三篇 内部控制六个环节 1 授权卡(柜员卡)、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假 内部控制六个环节 2 ...
内部控制─货币资金目 录内部控制─货币资金第一章 总 那么第一条 为了加强和标准集团公司货币资金的内部控制和管理，保证资金平安，提...
