下载后可任意编辑计量中心负责人内部审核检查表受审核部门计量中心管理层受审核人员肖永旺审核日期2024.9.28审核要素组织、管理体系、文件控制、服务客户、投诉审核地点电能计量中心审核人员李兰兰检查条款审核内容审核方法审核结论4.1中心组织结构,明确各类人员岗位职责查成立文件，岗位职责、任命书4.2质量管理体系查体系文件4.31、相关人员是否得到文件？2、文件是否按要求保存1、查发放记录。2、班组现场查4.71、如何向客户征 求 反 馈 意见？2、是否建立重要客户档案？1、出示相关调查表 ， 说 明 调 查 周期、频次等2、出示重要客户档案。4.8如 何 处 理 投诉？查投诉记录，归档信息4.10如何确保质量管理体系持续改进查相关资料，《改进、纠正和预防措施实施情况表》等4.15管理评审查资料，《管理评审报告》等。下载后可任意编辑电能表室内检定部审核检查表受审核部门电能表室内检定部受审核人员周渝审核日期2024 年 9 月 28 日审核要素体系运作符合性及有效性（体系所有要素）审核地点电能表室内检定部审核人员杨斌检查条款审核内容审核方法审核结论4.3 文件控制文件有效性查看记录、文件编制4.7 服务客户服务承诺、样品管理、委托校验单查承诺书、查记录、4.8 抱 怨 、 投诉抱怨、投诉信息、处理流程查记录、查处理流程、查处理报告4.9 不 符 合 校准/检定的控制不符合记录、不符合项报告查记录、查处理程序4.10 改进改进目标、改进方案查记录、查资料4.11 纠正措施不符合项原因、验证纠正措施有效性查纠正措施、不符合项识别、纠正内容4.12 预防措施预防措施、不确定都分析查预防措施、查资料下载后可任意编辑4.13 记录控制校准/检定活动记录查资料、看现场4.15 管理评审评审活动评审计划、结果5.1 总则校准/检定活动查资料、看配置5.2 人员有资格人员及培训体系人员资格证、面谈、查看培训资料5.3 设 施 和 环境条件设施环境条件满足要求现场检查5.5 设备满足校准/检定要求的设备现场检查设备配置、查设备台帐资料5.4 校准/检定方法校准/检定任务、方法及相关过程现场检查、查资料、5.6 量值溯源溯源的准确期间核查计划、记录、查资料5.7 抽样抽样程序和计划查资料下载后可任意编辑5.8 校准/检定样品样品收发、存储现场检查、委托校验单、查资料5.9 校准/检定质量比对、能力验证查计划、实施记录5.10 结果报告检定证书及相关报告报告发放记录、查资料下载后可任意编辑互感器室内检定部内...
