文件名称内审管理程序文件编号文件层级文件类型版本/版次页码生效日期程序文件◆受控文件A/1第 1 页 共 5 页2010-7-30下载后可任意编辑会审部门签名时间分发□总经办□□行政部□□销售部□制/修订人/时间：□财务部□□技术部□□工程部□审核人/时间：□计调部□□品管部□□生产部□批准人/时间:□采购□□仓库□版本/版次修订时间修改内容摘要制/修订人1. 目的1.1保证公司品质目标有效性及适合性。1.2保证ISO体系要求有效的运用于系统运作。1.3提供各种资料来纠正及改善品质系统。1.4指出品质体系运作的短处及改善机会。2. 范围本程序规定了质量管理体系内部审核的频次、依据、审核员要求、审核程序，以确保质量体系的※注意：标示管制文件者，严禁擅自修改、翻印、持有、传播文件名称内审管理程序文件编号文件层级文件类型版本/版次页码生效日期程序文件◆受控文件A/1第 2 页 共 5 页2010-7-30下载后可任意编辑有效性和认证产品的一致性。3. 定义 无4.权责4.1管理者代表：4.1.1制订年度内审方案，并交最高管理者批准。4.1.2任命/指定审核组长，批准每次审核的工作计划。4.1.3负责安排及组织内审行程。4.1.4负责培训及确认内审人员。4.1.5负责保证内审发现的问题得到记录及时使责任人知道，从而跟踪改善。4.1.6负责总结内审表现，呈交管理评审。4.2内审员4.2.1根据质量手册、程序文件、作业指导书、ISO条款及《内审检查单》执行内部审核。4.2.2用《内审不符合项报告》通知被审部门有关问题点。4.2.3并在未次会议上向责任人解释《内审不符合项报告》的问题点，使责任人承诺改善行动。4.2.4内审员不能审核自己的工作。4.3被审部门经理4.3.1提供足够有效的资源，使内审有效完成。4.3.2 保证《内审不符合项报告》原因得到分析，问题得到改善。5.作业内容5.1 年度内审方案5.1.1 年度内审方案由管理者代表负责编制，最高管理者批准后下发。应保证每个部门每年至少接受一次内部审核。5.1.2 年度内审方案的内容包括：审核目的；审核准则；审核范围；审核频次（时间）；审核方法。5.1.3 在出现下列情况时，应适时组织内部质量审核：合同对质量体系有新的要求时；本公司质量体系组织机构或产品结构发生重大变化时；产品发生系统性的严重缺陷时。5.2 审核的准备5.2.1 由管理者代表指定审核组长，并成立审核小组，内审员须经外部的权威培训机构进行培训并取得合格证书。由审核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意：审...
