下载后可任意编辑一、流程图及作业过程：下载后可任意编辑1.1 作业流程进料 / 制程不合格品不合格品控制程序交付产品不合格品顾客满意的监视和测量控制程序归档及输入至管理评审质量 /HSF 体系不合格项审核和收集不合格项不合格项报告中分析原因实行纠正措施跟踪验证纠正结果纠 正 措 施 控 制 流 程 图发现潜在不合格确认潜在不合格分析潜在不合格原因制定预防措施评价、确认实 施验 证修改支持输入管理评审下载后可任意编辑没有通过通过预 防 措 施 控 制 流 程 图下载后可任意编辑1.2、作业过程：过程输入过程输出过程绩效1. 数 据 分 析 结 果 （ 包 括 对 供 方 的 评 价 数据、HSF 关联物质异常数据）2. 内外部审核结果3. 管理评审决议4. 制程中发生质量/HSF 事故，或 EMS 的环境事故5. 顾客投诉、抱怨、退货，相关方环境投诉6. EMS 监视与测量，及合规性评价不符合信息1.《内审不合格报告》2.《纠正/预防措施报告》3.《8-D 报告》4．《顾客投诉处理单》5．《材料异常反馈单》1.纠正与预防措施准时关闭率≥95% (月)2.《8-D 报告》准时关闭率≥98% (月)二.目的：2.1 对 QMS/EMS/HSPM 体系运行中出现的不合格产品或不符合事项及时查明原因，实行有效的纠正措施，对潜在的不合格或不符合因素实行预防措施。2.2 规定纠正与预防措施的提出、分析、改进与验证控制，确保已发生的异常与潜在异常得到及时有效的解决、预防，以确保体系持续有效的运行。三.适用范围：适用于本公司质量/HSF 管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、有害物质过程管理体系（QC080000）运行过程中的所有不合格项或不符合事项所实行的所有纠正与预防措施；四.定义：4.1 预防措施----为消除潜在不合格或其他潜在不期望的原因所实行的措施。（ISO9000:2024/3.6.4）4.2 纠正措施----为消除已发现的不合格或其他不期望的原因所实行的措施。（ISO9000:2024/3.6.5）4.3 纠正----为消除已发现的不合格所实行的措施。（ISO9000:2024/3.6.6）注：实行纠正措施是为了防止再发生，而实行预防措施是为了防止发生；实行的纠正/预防措施与所发生异常的影响程度应相适宜。五、作业程序：流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈下载后可任意编辑●1.HSF 关联物质异常2.进料检验不合格3.制程不合格超过目标4.成品及出货检验不合格超过目标5.内外部审核的不合格项6.顾客投诉7.质量/环境事故8.质量/环境目标....
