程 序 文 件管 理 评 审 控 制 程 序编 号：QP07版 号： A0页 数： 4编 制：审 核：批 准：批准日期： 年 月 日生效日期： 年 月 日乳源东阳光精箔有限公司管 理 评 审 控 制 程 序1. 目的下载后可任意编辑本文件说明了管理评审活动的过程及方法，通过执行本程序，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足 GB/T19001：2000 及公司的质量方针和目标的要求。（适宜性主要是指质量管理体系与质量方针、质量目标的适宜性；充分性主要是指质量管理体系是否满足质量目标的需要；有效性主要是指质量管理体系实现质量方针、目标的程度。）2. 适用范围本文件适用于最高管理者及其代表组织管理层在任何条件下,对质量体系现状及适宜性的正式评价。3. 职责3.1 总经理负责组织开展管理评审活动，并负责签署有关评审报告；3.2 管理者代表负责评审的准备、协调工作；3.3 品保科负责管理评审的日常工作及管理评审报告的编制和评审后纠正和预防措施的跟踪检查;3.4 各相关部门参加管理评审并报告本部门有关情况，负责落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制订本部门纠正和预防措施，并组织实施。4. 工作程序4.1 流程图（见附图一）。4.1.1 定期评审：每 12 个月进行一次或一次以上，原则上安排在某次内审后一个月内进行（可以结合年中或年终进行总结）。4.1.2 临时评审：在下述情况下经总经理批准后可召开管理评审:a. 公司组织机构及职责发生变化；b.生产过程中连续发生异常不合格；c.顾客重大质量投诉，退货（退货确属本公司产品质量问题）；下载后可任意编辑d.对质量体系随着新技术、新的质量概念、市场战略和社会要求或环境条件变化而进行更新的考虑。4.2 管理评审准备4.2.1 由品保科提前 10 天拟制“管理评审计划”、确定评审内容、与会人员名单（一般为总经理、管理者代表、各部门主管、内审人员）、会议时间、地点、记录人员、组织各部门准备评审所需的数据、文件、资料等，提前三天交总经理批准，批准后由确定的记录人发到与会人手中。4.2.2 评审内容（输入） 责任部门 a.审核结果（内、外审核结果等） 品保科b.顾客反馈（顾客的重大投诉、重大退货、满意度调查及相关的处理结果） 品保科 c.过程的绩效和产品的符合性（质量记录的统计分析结果、体系运行和产品制造过程中出现的重大不合格的处理结果） 品保科d.实行纠正和预防措施的有效性 品保科e.以往管理评审会议决议的跟踪 ...
