第一章总则一、为规范酒店物资采购管理工作，提高物资采购质量、降低物资采购成本，使酒店物资采购工作有章可循，特制定本制度。二、采购部为酒店物资申购单受理、物资市场调查、物资供应商比选、物资采购实施及采购物资质量跟踪的主要责任部门。三、本制度所述的物资采购，不包括因专项服务需要而进行的服务采购、建设工程项目的物资采购、营销广告采购等。四、本制度涉及采购的物资，分为固定资产、低值易耗品、其它营业性物品等三大类，各大类又分若干小类。1、固定资产类（分类见酒店《固定资产管理制度》）；2、低值易耗品类（分类见酒店《低值易耗品管理制度》）；3、其它营业性物品类：A类：办公文具、日杂用品、维修配件、药品、花草、柴油、餐具、厨具类；B类：布草、印刷品、机币、一次性客用品类；C类：干货、海鲜、三鸟、鲜活、药材、腊味、冻品、蔬菜、水果类；D类：粮油、餐料、烟酒类；E类：精品、奖品类。第二章物资申购单（表）的填报、受理和变更一、物资申购单（表）包括《固定资产申购表》、《低值易耗品申购表》、《月度采购计划表》（见附件一）、《出品部每日入厨物资计划表》、《采购申请单》（见附件二）。二、物资申购单（表）的填报办法【Word版，可自由编辑！】（一）固定资产、低值易耗品类：申购表的填报按酒店《固定资产管理制度》和《低值易耗品管理制度》执行。[ A] （二）其它营业性物品类：按填报频率分定期填报和不定期填报两种，其中： A、D类按月填报； C类按日填报； B、E类不定期填报。1、定期填报的：1）A、D类（按月填报）：（1）实行“先计划后申购”的办法。申购部门须在每月25 日前填写次月《月度采购计划表》，经仓库主管核实库存情况后送财务部成本经理审核。审核后原件返回申购部门，后者复印三份，自行留存一份，送财务总监和成本部各一份，原件送采购总监签收；[ A] （2）需申购时，申购部门根据上述计划表填写《采购申请单》——财务总监审核——采购总监签认。[ A]2）C类（按日填报）：申购部门填写《出品部每日入厨物资计划表》或《采购申请单》——部门负责人签认——采购总监签认。 [ A] 2、不定期填报的：1）B类：（1）部门新购：a）申购部门须在货到前六十日前提出书面申请——部门负责人签认——总经办审批——申购部门和营销部提供样式送采购部——采购部提供物资样板——申购部门和营销部签认样板（三份）——供应商签认样板。样板由财务部仓库、供应商和采购部各存一份...
