SOP稽核标准培训目的：为确保分店基础工作的全面准确执行,稽核分店主管检查工作的真实性和准确性.落实基本功夫是成功做好工作的不二法门SOP稽核项目1、商品保质期查核2、市调查核3、收货作业查核4、外仓作业查核5、循环盘点6、缺货查核7、滞销品查核8、负库存作业查核9、非常品作业查核10、新品出样查核11、大拇指大润发陈列查核12、商品等级查核13、POP作业查核14、折扣标签查核15、精品小仓库存查核16、后仓库存管理查核17、IC卡/券作业查核过保质期品项分数过保质期品项数错误品项数0-12-34-5≥6分数3分2分1分0分实际错误品项数缺失品项数0-12-34-5≥6分数3分2分1分0分实际缺失品项数未缺失品项数0-34-67-9≥10分数3分2分1分0分实际未缺失品项数错误品项数012≥3分数3分2分1分0分实际KEYIN错误品项数项目商品保质期查核市调查核32市调人员价格市调准确性查核50有价格之品项实际缺失查核缺失品项实际未缺失查核503335项目编号ALC输入人员KEYIN准确性查核1005分0分1已过保质期但仍在排面销售之商品50无过保质期品项检查内容抽查品项数SOP稽核评分标准店别:日期：评分内容项目满分得分有过保质期品项交付对象分数验收单交接对象执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况生鲜商品/一般商品确实执行5分确实执行确实执行3分3分项目SOP稽核评分标准项目编号检查内容抽查范围评分内容确实执行未确实执行33分0分确实执行3分未确实执行3未确实执行0分330分第一关、文件审核收货验收单是否直接交付仓管验货员0分未确实执行0分交付仓管验收员交付供应商3分0分未确实执行3收货作业查核第五关、电脑输入（仓管）验收单收货数量是否与电脑中已输入数量一致第三关、商品复查，仓管课长是否随机抽取订单是否确实进行收货查验第六关、文件复查（会计）实际收货数量、货号与Keyin资料是否确实复查验收单各栏位签名是否齐全第二关、商品验收稽核人员是否随机抽取仓管人员收货仓管人员是否确实进行验收商品生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门员工和防损人员三方会点DSP收货第四关、收货稽核防损稽核人员是否随机抽取订单是否确实进行收货查验项目满分得分35执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况缺货品项数0-34-67-910-1213-1516-1819-2122-24≥25分数8分7分6分5分4分3分2分1分0分排面空洞且无暂时缺货卡品项数执行状况1分数2分1分执行状况22未确实执行2分0分确实执行确实执行01-2≥32分1分0分01-2未确实执行2分0分项目外仓作业查核60≥220分缺货查核排面空洞且无暂时缺货卡之品项查核（已排除当日有销售品项）S111缺货报表新增品项盘点数量准确性查核30卖场缺货总品项数8确实复盘未确实复盘22分0分5循环盘点是否按营运处规定之盘点行程完成盘点作业一个月行程循环盘点初盘是否确实执行30课长是否复盘与初盘之间有重大盘点差异重大差异品项数≥32分1分20分2跳号11分0分抽查范围评分内容4保管内、外仓单据是否跳号外仓一个月单据外仓登帐准确性查核30外仓品项库存准确性查核30未跳号SOP稽核评分标准项目编号检查内容项目满分得分执行状况1-2分数2分1分执行状况执行状况0-12-34-5≥6分数3分2分1分0分执行状况执行状况0-34-67-910-12≥13分数4分3分2分1分0分执行状况执行状况0-12-34-56-7≥8分数4分3分2分1分0分执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况不符品项数0-34-67-9≥10分数3分2分1分0分实际不符品项数不符品项数0-34-67-9≥10分数3分2分1分0分实际不符品项数5030评分内容33313POP作业查核POP是否按SOP规范放置5012商品等级查核50S903商品层面深报表准确性查核3分负库存作业查核非常品作业查核新品出样查核大拇指大润发陈列查核0分≥3121分11S215大拇指、大润发报表品项陈列查核5002分10S210新品出样报表品项陈列查核50≥31分0分013分2分29已入坏品仓库之品项库存准确性查核504负库存品项库存调整数量之准确性查核304新增滞销报表品项盘点数量准确性查核20≥30分37S809报表/S809-1/S809-2陈列查...
