序号过程类型过程名称过程拥有者过程要求2012年指标统计频次统计部门统计人员统计内容1月 2月3月 4月 5月 6月 7月计划的项目数完成的项目数完成率及时完成的报价数报价总数报价及时率评审的合同数合同总数评审率及时完成的样件数计划的样件总数及时完成率合格的样件数样件总数样件合格率及时完成的OTS件数计划的OTS件总数及时完成率合格的OTS件数完成的OTS件总数OTS件合格率及时提交的PPAP数PPAP总数及时提交率批准的PPAP数PPAP总数PPAP批准率及时完成的生产计划次数生产计划总次数及时完成率准确完成的生产计划次数生产计划总次数完成准确率100%100%100%95%市场部每月报价管理市场部报价及时率97%80%210生产计划及时完成率技术部技术部物流采购部产品和过程设计开发技术部789PPAP及时提交率PPAP批准率每月95%56市场部每月OTS件合格率OTS件及时完成率每月95%100%样件合格率每月市场部4样件及时完成率每月市场部合同评审率市场部95%13合同/订单评审市场部市场分析市场部COP市场开发计划完成率每季度综合管理部每月市场部每月每月TS16949过程质量目标生产计划完成准确率95%每月物流采购部11报废产品数投产数产品报废率合格产品数投产总数产品合格率合格批次数投产批次总数批次合格率准时交付次数交付总数准时交付率16额外运费控制≤4337元/月每月财务部额外运费交付合格的产品数交付产品的总数交付产品合格率损坏的产品数交付的产品总数损失率PPM及时反馈的客诉次数客诉总数反馈及时率处理完成的客诉次数客诉总数客诉处理完成率产品1零公里不良数产品1出货数产品1零公里退返PPM产品2零公里不良数产品2出货数产品2零公里退返PPM23顾客满意管理市场部外部顾客满意度97每半年市场部外部顾客满意度得分符合受控要求的文件数抽查的文件总数文件受控率填写准确的记录数每月客诉处理完成率≤40PPM每月96%质量管理部产品1零公里退返PPM99.9%98.2%质量管理部每月质量管理部质量管理部95%质量管理部1314产品外部运输过程损失率产品合格率批次合格率产品生产产品交付物流采购部准时交付率每月221598.1%99.997%≤21PPM100%每月顾客服务/反馈市场部每月质量管理部制造部每月COP171819交付产品合格率每月质量管理部质量管理部每月质量管理部质量管理部市场部≤5PPM客诉反馈及时率率产品2零公里退返PPM每月文件受控率24文件控制质量管理部产品报废率 ≤0.1%每月质量管理部122021抽查的记录总数记录填写准确率解除的安全隐患数安全隐患总数安全隐患解除率完成的...
