下载后可任意编辑关于出差管理制度更新的通知一、出差申请公司员工出差填写《出差申请表》，经上级主管负责人和分管副总签字后交行政部登记订票，当地住宿由出差人自己寻找或请行政部代订。出差申请表格式：见行政部最新表格二、出差借款出差人凭签字的《出差申请表》到公司财务部借款，借款数额根据出差申请表规定的金额计算；借款不能超过批准经费。如所借款项超过 3000 元，应提前 1-2 天通知财务部，否则财务部有权拒绝支付。三、出差行踪汇报出差人员在外必须每天向主管领导汇报工作情况，电话保持 24 小时畅通(，若有违反处以 50 元/次的罚款。四、出差报告出差返回后必须于二日内将出差报告交到部门负责人和分管副总处，分管领导不见出差报告不能签字批准报销。五、费用报销公司实行在规定标准内出差费用凭票报销、出差补贴按天分级包干计算的方式进行财务结算。出差费用包括：交通费、住宿费、招待费；出差补贴是公司给予出差在外工作人员生活费用上一定的补给，所以无需发票报销。出现特别情况，需事前向分管副总请示，事后由总经理签字批准。无特别批准的费用报销均按正常流程经报销本人填写和签字、部门负责人、分管副总、会计审核签字后方可报销，若有招待费和超出标准的情况必须经过总经理签字批准。（一）、住宿：1、两人以上同时出差者必须遵循同性住“双人间”或“多人间”的原则，否则超出部分费用不予报销；2、住宿标准为：（1）二级城市 170 元/间；（2）省会城市（含直辖市）250 元/间；（4）发达城市（深圳、广州、北京、上海）300 元/间。3、住宿必须凭有效发票报销，超出标准部分不予报销，低于标准部分的 50%发给出差人员作为勤俭节约奖。4、对于个别旅游城市若遇旅游旺季不得不超出标准的，可由出差人填写“旅游旺季住宿标准申请单”交由部门经理、分管副总和总经理签字批准后适当增加报销标准。5、出差的住宿发票金额实行总量控制，假如单次金额超过报销标准，但只要本次出差的住宿报销总额没有超过报销标准限额，均可予以报销。6、住宿费必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票报销。住宿费发票下载后可任意编辑作为原始凭证交财务部备查，住宿发票包括定额发票需注明姓名或公司全称、住宿起止时间、天数、单价和金额，住宿发票填注不清的不予报销。7、出差人员出差期间无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。（二）、交通：出差人员乘坐交通工具须遵循先汽车后火车再飞机的原则，即首选交通工具是汽车，其次是...
