下载后可任意编辑安全管理制度执行情况检查制度1、目的 通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，实行措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度
2、适用范围 公司所有制度及法律规范
1 公司领导 负责对生产调度室监督检查情况进行监督
2 生产调度室 生产调度室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施
3 其他部门负责配合生产调度室监督检查的实施
4、检查流程4
1 检查前的准备4
1 由生产调度室制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a
对重要的制度应增加检查频次；b
跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c
对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次
2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准；4
3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整
4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查
2 检查的实施4
1 生产调度室根据检查计划实施检查，检查过程中采纳询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；4
2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；4
3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；4
4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；4
5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；4
6 生产调度室对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报
3 发现问题的处理4
1 对检查中发现的问题，依照《纠正预防措施控制程序》执行，责任部门应实行措施进行整改，对整改情况由生产调度室跟踪验证，并于次月专题会中进行通报
2 在制度执
