材料采购及出入库管理制度VIP免费

下载后可任意编辑材料采购及出入库管理制度为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，根据节约节约的原则，法律规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。一、采购（一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以 低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购 1—2 次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格根据领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。（二）采购程序：1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。（1）采购计划审批：采购资金每次在 5000 元以上原料或辅料，应提前 10 天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在 1000 元以上原料或辅料，应提前 5 天提出采购计划，经总经理审批。（2）确定供应商：采购资金每次在 5000 元以上，至少要确定没有关联关系的供应商 3家以上；采购资金每次在 1 万元以上或每月累计在 20 万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商 5 -8 家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采 购。（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，1下载后可任意编辑然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。二、入库的办理 采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对比《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。（一）、采购后进行入库登记。1、货物验收：采购回库房的货物，至少有 2 人参加...