下载后可任意编辑第五节 出差管理制度一、出差管理办法（一）国内部分第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费
第二条 本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费
1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单
2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根
3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费
4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：1．主管级：每日 120．00 元；2．一般级：每日 100．00 元
第四条 出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理： 1．乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单
2．通讯费用应以电信局的收据为凭
3．邮费应以邮局的证明为凭
4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭
5．因公携带的行李运费应出具正式的运费收据
第五条 员工出差，应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（根据规定格式逐项填写）
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销
第七条 员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回
第八条 市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费
1．下午一时以后销差者准报午餐
2．下午八时以后销差者准加报晚餐
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费（一天）及行李运费
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报销误餐费
第十一条 调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的，可以由公司酌
