下载后可任意编辑采购入库操作流程一·采购订单界面录入内容（申购单）：包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部
二·申购合同正本交业务部（与业务部）：业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档
复核后的采购订单不能修改
系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的
在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来
一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单
采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收
三·入库验收（与仓库）：（一）物资的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科 主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库
a） 未经总经理或部门主管批准的采购
b） 与业务计划或请购单不相符的采购物资
c） 与要求不符合的采购物资
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填"入库单"
（二）、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二 齐、三清、四号定位"
a） 二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清
下载后可任意编辑c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正 3．库存信息及时呈报
须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的 准确性和可靠性
（三）、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若
