下载后可任意编辑ISO1400 环境管理系统审核总结报告12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑XXXXXX 股份有限公司ISO 14001 环境管理系统环 境 体 系 内 部 审 核总 结 报 告名称:审核日期: 年 月 日地址:审核序号: 审核部门及区域:依据环境手册版本(编号/版次/日期)22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑审核员姓名:32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑XXXXXX 股份有限公司ISO 14001 环境管理系统环境审核总结报告缺 点 一 览 表审核项次要求事项审核项目缺点结果类别缺点报告表编 号主要次要无4
1一般要求事项4
2环境政策4
1环境因素4
3规划(策划)4
2法律、法规和其它环境要求4
3目标、指标和方案4
4实施与运行4
1资源、作用、职责和权限4
2能力、培训和意识(强调能力4
3信息沟通4
4环境管理系统之文件化4
5文件管制4
6作业管制4
7紧急事件准备与应变4
1监视和测量4
1合规性评价(其它要求)4
3不符合、矫正及预防措施4
4纪录42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑4
5内部审核4
6管理审查注:(1)审核项目以「」注记;缺点类别之判定以「」注记
(2)未予审核项目以「NA」注记
52024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑XXXXXX 股份有限公司ISO 14001 环境管理系统环境审核缺点报告表审核项次: 缺点结果类别:主要/次要 缺点报告表编号: 缺点说明: 受审核单位采行之矫正计画及预定矫正日期(或意见)62024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑受 审 核单位签名:审核员签名:72024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑XXXXXX 股份有限公司ISO 14001 环境管理系统环
