下载后可任意编辑JHOPYY 度经营计划管理流程12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑年度经营计划管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1.流程概况流程目的确定公司年度经营计划，控制其执行偏差，确保公司经营指标的完成，并为年度预算编制提供依据。适用范围适用于公司年度经营计划的管理。定义无流程主导及参加部门行政管理部（主导）、总部相关部门、下属公司部门流程中承担职责总经理1、审批公司年度经营计划。2、审批公司经营计划分析与总结。行政管理部分管领导1、审核公司经营计划分析与总结。行政管理部1、组织编制公司年度经营计划，审核下属公司年度经营计划。2、负责年度经营计划的执行监督、评估与考核。3、组织公司经营计划的调整。总部相关部门1、根据年度经营目标和重点工作，编制部门年度工作计划、部门月度工作计划与周工作简报。2、 负责计划的执行与反馈。下属公司1、根据年度经营目标和重点工作，编制下属公司年度经营计划。2、负责下属公司年度计划的执行与反馈。2、流程图32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑3.工作程序42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑3.1 年度经营分析与预测3.1.1 行政管理部在每年 10 月初汇总包括下属公司在内的公司整体经营情况，对本年度公司经营计划已完成情况进行分析，对待完成计划进行预测，根据战略规划及年度目标分解对下年度经营环境和内部管理现状综合分析后，提出下年度经营目标和工作重点。1）年度经营目标包括但不限于：a) 财务指标：各业务单位经营收入和利润指标、管理费用、销售毛利率等；b) 进展指标：土地储备面积、开工面积、竣工面积、融资计划、工程质量合格率、工程及时交付率、目标成本变动率等；2）年度工作重点包括但不限于：a) 下年度主题：如品质年、管理优化年、效益年、提速年等；b) 完成经营目标及主题年要求的重点工作：如建立电梯等 5 类产品战略采购，建立中高档住宅小区的产品标准、加强新材料新技术52024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑应用讨论、建立工程技术标准、建立客户会、加强客户二次开发、引进成本信息化系统等。3.1.2 行政管理部将下年度经营目标和工作重点交行政管理部分管领导审核后，提交总经理进行审批，根据审批意见确定下年度的经营目标和工作重点。3.1.3 行政管理部将下年度经营目标与重点工作发送各部门及下属公司，...
