关于朝阳区2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告2005年1月日在北京市朝阳区第十三届人民代表大会第二次会议上朝阳区财政局局长尚焰各位代表：我受朝阳区人民政府委托，向大会提出我区2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告，请予审议。一、2004年财政预算执行情况2004年，在市委、市政府和区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区人民以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十六届三中、四中全会精神，大力推进“三化四区”建设，区域经济持续快速增长，城乡面貌日新月异，人民生活不断改善。在此基础上，财政预算执行情况良好，财政收入保持较快增长，支出结构进一步优化，较好地完成了区十三届人大一次会议确定的财政预算任务，为区域经济和社会协调发展提供了有力保障。2004年，我区区级财政收入预计684894万元，比上年增加119269万元，增长21.1%，完成预算的108.1%，提前一年完成“十五”财政收入任务。其中：固定收入96242万元，增长4.4%；1共享收入574363万元，增长26%；非税收入14289万元，下降19.7%。2004年我区财力预计完成471099万元，比上年增加51996万元，增长12.4%。其中：区级财政收入684894万元，扣除体制上解298225万元，加上体制补助42987万元，体制财力为429656万元，比上年增长19.4%，完成预算的105%；市下达专款及结算补助41443万元。2004年财政支出预计完成470753万元，比上年增加56782万元，增长13.7%。主要支出项目预计完成情况是：基本建设支出13817万元；企业挖潜改造资金1313万元；科技三项费用及科学支出6259万元；农业、林业、水利和气象支出15293万元；教育支出78459万元；医疗卫生支出25274万元；抚恤社救、行政事业单位离退休及社会保障补助支出94951万元；行政管理费和公检法司支出91647万元；城市维护费48869万元。以上数字待决算完成后，会略有变化。2004年我区财政收支呈现以下特点：一是财政收入在区域经济快速发展的带动下，全年增幅达21.1%，年增加额首次超过10个亿。二是稳定的地方财源体系已经形成。营业税、企业所得税、房产税和增值税四大税种是财政收入的主要来源，占区级财政收入的比重为89%。服务、金融保险等第三产业对财政收入的拉动作用进一步增强，涉外经济成为财政增收亮点。三是随着优化发展环境工作的深入开展，部分收费项目取消，收费标准下调，非税收入出现较大幅度下降。四是公共财政投入力度加大，在保2证机构正常运转的基础上，确保各项重点社会事业发展的资金需求。教育支出依法实现了“三个增长”。科技、农业投入增加，促进了科技进步和农业结构调整。社会保障、公检法司支出加大，加强了政权建设，维护了社会稳定和政治安定。文化支出推动了先进文化的发展。基础设施和环境建设投入资金，进一步改善了城乡面貌。五是多渠道增收节支，保证新增大项支出。下半年，北京市政府出台了一系列新政策，为弥补规范公务员收入、土地确权、建设用地农转非人员社会保障等资金缺口，财政部门积极采取措施，通过加强中介评审、资金专户管理、专项检查以及超收等多种途径，力保全年收支平衡。各位代表，2004年我区预算执行情况较好，这是在区委的正确领导和人大监督支持下，全区各部门、各街乡紧紧围绕“三化四区”发展战略、落实“三个优化”辛勤耕耘的结果。一年来，财税部门恪守职责，锐意创新，严格执行预算，加强收入征管，推进财政改革，强化资金监管，为完成全年预算任务做了大量工作。一是深入研究收入和体制问题，为区委决策提供依据，促进财政收入和财力稳步增长。建立了朝阳区税源建设子系统，为今后税源建设提供技术和信息支撑。二是深化预算改革，提高预算管理水平。按照“严肃预算、勤俭节约、重点倾斜、规范管理”的要求，完成2005年部门预算编制工作，实施了公用经费“低标准*系数”改革方案，大力压缩政府运转性资金，降低行政成本。认真落实人大代表建议和意见，加大公安系统、社会保障等方面的投入；资金安排突出以加快发展、建设和谐社会为主题，大力支持3各项重点事业发展。扩大政府采购的实施范围，减少部门现金流，加强监督管理。虚心听取社会各界...
