质量管理体系内部审核检查表 编号: 5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4 6.2、6.3、6.4、7.2、7.5、7.6、8.2.1、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3 被审核部门 加油站 被审核人员 签字： 审核员(签字) 审核日期 审核要素 审核内容和方法 审核记录 符合性判断 5.5.1职责权限 部门职责是什麽？ 5.4.1目标 部门质量目标什麽？ 4.2.3 文件控制 □有受控文件清单；包括了应执行的全部受控文件；有设备操作规程、《成品油销售过程控制程序》、《服务提供过程控制程序》 □文件的编号 □文件的控制包括：与质量管理体系有关的红头文件均为受控文件，通过公文号加以标识。其他与质量管理体系有关的受控文件，均需加盖“受控”印章。质量管理体系有关的受控文件均由质量安全环保处□有受控文件清单；包括了应执行的全部受控文件；有设备操作规程、《成品油销售过程控制程序》、《服务提供过程控制程序》 □文件的编号 □文件的控制包括：与质量管理体系有关的红头文件均为受控文件，通过公文号加以标识。均需加盖“受控”印章。 □文件的更改：执行有关规定并再审批。 □文件修改状态的标识。 □作废文件的处理执行文件控制程序的规定；加盖“作废”印章； □有外来文件文件清单，外来文件适宜。 统一登记后发放，更改时需进行跟踪更换。 □各部门编制本部门管理的《文件清单》报质量安全环保处备案，当发生变化时要及时更新《文件清单》并向质量安全环保处通报。 □每年内部审核时，对文件的符合性、适宜性进行评审； □文件的更改：包括质量管理体系文件需要更改时，执行有关规定并再审批。当更改内容或次数较多，应采取换版方式。 □文件需注明版本及修改次数。 □文件的作废与销毁包括所有失效或作废文件，按照文件的编制、审核和批准程序，从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。因某种原因需保留的任何已作废的文件，应加盖“作废保留”印章并进行适当的标识。 □对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件作废、销毁登记表》，经主管领导批准后，由各级主管部门负责销毁。 □补充记录: □补充记录: 4.2.4 、记录控制 （２）质量记录是否有标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的规定？质量记录是否填写正确、字迹清楚？ （３）质量记录贮存环境是否适宜？是否便于存取？ （４）是否规定了质量记录的保存期限？ □质量记录有标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的规定; □查看质...
