下载后可任意编辑质量成熟度评价检查表 dxc1下载后可任意编辑质量成熟度评价检查表过程序号检查条款得分备注质量体系1有明确的职责权限分工, 并被员工了解; 2不同职责人员之间就质量问题进行有效沟通; 3有足够的资源保证业务的开展, 包括人员、 设备( 足够的理解为在工作开展中能够及时获得有关的设备以及岗位设置得到满足) ; 4对各产品实现环节的岗位有明确的资格要求; 各岗位人员的资格得到确认; 5有措施[如必要的培训等]保证人员的资格要求得到满足6实验设备[包括测量、 测试等设备]得到有效的管理, 维护, 调校; 7对重要的产品实现环节规定了必要的记录机制[如明确记录、 审批的职责等]并有效实施; 8对检验记录有收集, 并实施简单分析, 分析的结果得到合理的应用; 9建立了质量控制文件体系, 并得到有效的贯彻、 实施; 10质量体系的相关文件得到有效控制; [拟定、 审批、 发布、 更改等]11有流程法律规范产品的设计、 开发、 生产、 营销、 服务等环节, 明确职责、 过程、 接口关系等; 12各过程得到有效的监控, 有监控记录; 13有明确的质量方针、 质量目标; 14质量目标得到有效分解; 15质量目标的实现情况得到有效监控, 以保证质量目标得到实现; 16实验设备得到有效识别, 使用状态得到明显标识; 17定期对实验设备进行维护、 调校, 确保设备是在合格的状态下被使用; 18当设备不再满足要求时, 制定相应的改造或淘汰等措施, 措施得到有效实施; 19对各产品实现环节的人员有明确的资格要求; 20人员对质量体系要求的岗位人员的资格有要求且在实际工作中得到满足; 21有系统培训机制[培训计划、 方案、 目标、 培训记录等]来促进员工的能力得到不断的提升, 以适应不断提高的资格要求; [如新品发布时的相关培训等]22对产品实现过程中重要的质量数据进行收集、 分析; 23质量问题被及时发现并得到有效解决; 24质量数据的收集、 分析过程中, 统计技术得到适当的应用; 25各部门、 各过程之间的沟通机制得到确定并能有效实施; 26对质量体系实施了有效的测量、 分析[如体系内审、 管理评审等], 及时发现体系问题; 27对发现的产品或体系不合格能及时分析, 制定纠正措施; 28纠正措施得到有效实施; 29在充分分析质量数据的基础上, 针对可能出现的不合格的预防措施得到实施; 30质量体系涵盖了产品实现的全过程; 31质量目标得到持续改进[或提升]32各过程之间的作用[关联、 输入、 输出...
