1 X X X 建设有限公司 廉洁风险识别、评估及防控措施表 廉洁风险识别 廉洁 风险 等级 主要防控措施 业务环节 廉洁风险点（主要内容及表现形式） 涉及岗位或人员 采购招投标中审核招标文件及初审推荐邀请投标厂商 利用职务之便，推荐、选择有倾向性或不合格的供应商 项目经理 设备物资部相关人员 中 邀请投标厂商应在公司合格分供方中选取，邀请投标厂商不在合格分供方数据库中，则应按照公司程序，报公司领导审批确定
采 购 招 投 标 中组织发标、评标工作 收受投标人好处，进行倾向性的评标
收受好处，授意、暗示、影响评标人员进行公正评标 设备物资部相关人员 评标工作 小组成员 高 1、执行公司商务评标的有关注意事项及规定； 2、所有评标的关键点处邀请招标监督相关人员参与监督； 3、评标工作小组成员对某个投标人打分异常，应作出书面说明； 4、执行公务回避规定
采购招投标中确定中标方 1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人； 2、以权谋私，招标人在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人
招标工作 组成员 低 1、严格按照公司招投标规定的制度执行
2、执行公务回避规定
采购招投标中评审 故意隐瞒供应商的不良信息，导致不合格供应商进入供应商数据库
设备物资部、财务部有关人员 中 1、候选供应商由公司有关部门按照相关标准及程序由两人及以上进行详细评审； 2、执行公务回避规定
执行直接采购流程 1、利用职务之便，向供应商透露预算价格，谋取个人私利； 2、故意未组织有效的价格谈判，导致采购价格增高
设备物资部有关人员 中 对于直接采购设备的价格应提供同类设备材料的历史采购价格或其他同类产品的采购价格进行比较
询价 1、利用职务之便，泄露预算价格
2、向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示压低或抬高价格，谋取个人私利
需求部门有关人员
