暂估入库操作流程

暂估入库操作流程 比如一月份做一张采购入库单 保存，审核 审核完毕后退出，如本月票没到，用外购入库单生成凭证 存货核算——期末结帐 如二月发票到达——采购管理——采购发票 根据发票填写一张发票（注意单价与价税合计） 保存——审核——钩稽如下图 在选择标志点选上下钩稽的发票和入库单（选择标志 “√”）——点钩稽 确定——关闭采购发票钩稽对话框和采购发票对话框 然后打开存货核算的外购入库核算——选中核算的单据——点核算 核算成功后就可以了，打开采购入库单序时簿 注：红蓝标志选全部 会根据发票生成正确的入库单据，另外根据之前的入库单生成红字单据 最后存货核算生成凭证，以发票生成凭证，红字入库单生成冲销之前的未收到发票的外购入库单凭证（注：生成凭证时需要点红蓝标志为红字）