序号审核项目审核记录一人员1对新项目进行详细的产品要求培训，培训人员包括：仓管员、计划员、检验员、班组长、注塑工培训内容包括：产品名称、车款、原料牌号、色母牌号、材料供应商、拌料比例、烘料要求、注塑参数要求、产品外观要求、产品尺寸要求、包装要求、作业指导书、控制计划等
2对新进人员进行详细的作业流程培训，培训岗位包括：仓管、计划、检验、班组长、注塑工；培训内容包括：材料入库、领料流程、生产计划流程、生产首、末件检验流程、生产记录流程、标识方法要求、不合格品处理流程等
3员工遵守作息时间，不迟到、早退； 工作态度良好，没有与工作无关的说笑、没有离开工作岗位、打磕睡、吃东西等
4员工遵照公司规定做事，遵守员工岗位准则，不违背厂规和员工手册
5车间编制有员工培训计划，按计划实施培训，有培训记录，有培训效果确认
6车间编制有人员岗位结构图，分工明确
7车间编制有岗位职责描述，员工熟知本岗位职责要求
8车间每 班有班前 会 议 ，班组有交 接 班记录
9注塑工熟知展 示 在 其 岗位处的作业指导书的内容
10 拌料、烘料、注塑工经 过 培训；检验人员（ 原料检验、成 品检验、巡 检、首末件检验） 具 有相 关能 力 及 资 格
二设 备注塑过 程审核表第 1 页 ，共 7 页注塑过程审核表1每台注塑机、拌料、烘料机有设备点检项目表，每日进行设备点检，点检记录完整；设备点检表定位放置
2车间有专人负责注塑机点检；设备点检人员熟知注塑机点检项目要求、点检位置，点检的方法
3注塑机、设备上没有不必要的物品，保持清洁
4编制有注塑机年度维护保养计划表
5每周编制“设备周保养计划记录表”，按计划进行注塑机维护保养，记录保养内容
6编制有注塑机等设备清单，对关键设备有识别方法
7编制有关键设备备件清单，设备备件定位存放并有标识
8车间对现有的模具要建立台帐
模具外运、拉回有记录
9模具验收资料完
