金蝶旗舰版各部门操作流程金蝶旗舰版岗位操作说明根据公司管理需要， 结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程， 现对本公司金蝶 KIS 旗舰版系统操作人员的岗位职责作出以下说明。一、采购业务操作岗位（“供应链 -采购管理”模块）职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块。具体操作：采购业务单据操作流程1、对于供应商资料的维护， 系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置” →“基础资料” → “公共资料” → “供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、生产部根据需要的原材料，向仓库领货，仓库根据实际库存确定要求采购的原材料数量 ,打开“供应链” →“采购管理” →“采购申请单”，采购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字，才允许采购的一个步骤;3、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理” →“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同，采购订单一般由“采购部”进行操作，记录采购合同的发生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理” →“采购订单” →“采购订单 -维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应采购订单采购申请单外购入库采购发票金蝶旗舰版各部门操作流程的处理；,4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理” →“采购订单”→“采购订单 -维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单（注意： 正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链” →“采购管理” →“外购入库”→“外购入库单 -维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理；5、仓库生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理” →“外购入库”→“外购入库单 -维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”，“审核”按钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理” →“采购发票” →“采购发票 -维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理；6、生成采购发票后，财务就可以进入“供应链”→“采购管理” →“采购发票”...
