顾客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A管理体系程序文件版本号/修改码：A初版制定日期：2017.3.10顾客特定要求管理程序第回改订日期：生效日期：顾客特定要求管理程序发行单位销售部发布日期 2017 年 3 月 10 日生效日期 2017 年 3 月 10 日批准审核综合部生产部技术部会签编制销售部采购部财务部顾客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A1 目的本程序明确顾客特定要求，对顾客特定要求进行控制；如有顾客特定要求时，严格按照顾客特定要求进行作业，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。2 适用范围适用于产品工艺设计、制造、交付、售后过程顾客特定要求的控制。凡本公司产品及认同 ISO9001：2015&IATF 16949：2016 标准的其它顾客的特定要求均适用。3 定义和术语无4 职责4.1销售部负责顾客特定要求的归口管理。4.2各部门对收集到的客户特定要求信息，交与销售部管理。4.3销售部负责牵头组织顾客特定要求的评审和策划及实施。4.4综合部、技术部、质量部：负责组织顾客特定要求的培训。4.5各相关部门（销售部、技术部、质量部、生产部、综合部）：负责顾客特定要求的落实和执行。第 1 页 共 6 页顾客特定要求管理程序 ANFL-QP-COP1-01A5过程分析（乌龟图）使用什么方式进行？(材料/设备/装置)1、电话/传真/网络；2、E-MAIL；3、图纸等信息收集；由谁进行？(能力/技能/知识/培训)1、过程责任者：销售部；2、过程协助者：总经理、综合部、技术部、生产部、质量部。Supplier 供方(输入源)1、COP1 产品和服务要求管理2、COP1 产品和服务要求管理Inputs 输入(要求是什么？)顾客反馈的信息：顾客指定的特定要求；合同/订单评审管理：①、与顾客签订的合同/订单/协议(包括：顾客特定要求、国际/国家/行业标准和法律法规)；②、与顾客签订的售后服务协议；③、合同/订单评审记录及结果(对售后服务的要求)；SIPOC 过程模型应用Process 过程名称【用于过程监视和测值活动)】：顾客特定要求管理程序1、顾客特定要求接收2、顾客特定要求评审3、建立顾客特定要求档案资料4、顾客特定要求下发5、顾客特定要求宣传、沟通6、对涉及到顾客特定要求的部门/人员进行培训7、责任部门对顾客特定要求进行实施和执行8、有效版本更新9、保持顾客特定要求的实施和执行10、资料归档3、与顾客特定要求有关的文件/资料/信息/记录：2、顾客特定要求宣传下发、公告、沟通并执行；1、按照顾客输入的订单、产品信息、技术图...
