IATF16949 认证最基本的要求一阶段审核❖顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续 12 个月的订单；❖体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；❖内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等❖管理评审：评审计划、评审报告等；❖过程绩效指标：连续 12 个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；❖与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D 报告/PPM 指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；❖与供方有关的绩效：供方的 PPM 指标及趋势、超额运费等；❖汽车产品标准、顾客图纸、APQP 资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等二阶段审核❖管理层➢公司内外部环境因素分析：SWOT 分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；➢企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；➢公司战略：未来 3~5 年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；➢年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI 指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续 12 个月的统计结果。业务计划包括每个1 / 8IATF16949 认证最基本的要求顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。➢管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；➢内部审核：➢体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；➢过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；➢产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实...
