XXX 有限公司内审检查表编号：TS/JF4005-Z（A/0） NO：涉及过程过程类型顾客要求评审COP01审核区域责 任 人营销科涉及条款6.26.35.2审 核 员审核日期审核发现和不符合事项的描述审核评估审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）123过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程的资源是否充足，是否能有效支持？通过哪几种方式 /途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的符号？是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单更改通知等）是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?是否以顾客规定的语言 /格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等）47.2.157.2.1.167.2.277.2.2.287.2.397.2.3.1本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监10视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.2.38.4/8.5审核评估：NR（需进一步调查）、OFI（改进的机会）、NC（不合格）XXX 有限公司内审检查表编号：TS/JF4005-Z（A/0） NO：涉及过程产品质量先期策划审核区域过程类型COP02责 任 人技术质量科涉及条款6.26.3审 核 员审核日期审核发现和不符合事项的描述审核评估审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）12过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？过程的资源是否充足？是否能有效支持？是否建立相关文件以规范新产品 /变更产品先期策划过程？（查某个项目的策划过程）37.14在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查 APQP 功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告）产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规范 /资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。）是否建立相...
