类型提问项目 证据收集审查事实描述得分1 有产品、过程产品的质量检验标准——是否有图纸规范/技术要求/检验作业指导书/标准样件/检具查问并要求提供图样、产品及工艺设计要求、指导检验员作业文件等。如：检查基准书；校准规程/检测仪/检具/标准样件；整车零部件检查法——是否有限度样本/是否有限度样本票限度样本/样本票——暂行标准/有效期/封样时间/批准暂行标准/有效期间/批准人2 是否能够及时获得有效的标准文件版本——是否能及时得到检验作业指导书依据的有效文件查封面的文件批准日期/发放、接收记录/发放部门/发放范围/数量/签收记录——文件受控/文件更改符合要求受控标识/编制/审核/校对/标准化/批准时间；更改/修订状态标识正确有效3 质量标准易看、易懂——在质量标准中进行目视化管理（合理运用图示/图片）采用图示、图表、图片、文字、数字等——判定规格/格式/版面设计是否适宜合理排版、布局如：字体/字号/文字/描述符号——标准中规定的参数情况过程参数的设定、尺寸公差、计量单位——特性 标识/检验方 法/频 次 /检具/容 量有特性 标识/检验方 法/频 次 /检具/样本量等， 易于 看懂4 根 据质量检验标准编产品、过程产品的检验作业指导书——编制形 成 有效的检验员用的作业指导书看：封面编制/校对/审核/标准化/批准——检验作业指导书的维 护 情况查：更改单/更改/修订状态5 检验作业指导书的内 容 全 面、准确——相 关 的规定内 容 明 确、合理是否规定检验员的劳 保 佩 戴——检验工位等基本信 息 填 写 清 楚 合理检验工位/产品名 称 /规格——检验试 验项目等内 容 清 楚 、合理、准确检验项目包 括 并不 限于 外 观 /尺寸/功 能/材 料 /可 靠 性 /耐 久 性 /包 装 /验证——检验环 境 /照 明 有无 规定检验环 境 /照 明——是否有公差/限度标准公差/计量单位/限度标准/可 比 性 /基准6 有固 定的质量检查的场 所 及有良 好 的环 境——检测点 位置 分布提供工艺策 划 的证据如工厂 平 面布置 图/车间平 面布局图——人机 工程方 面识别 危 险 源 和 安 全 因 素 ， 避 免 混 批混 料 等情况， 如：《人机 工程检查表》——照 明 /环 境 保 护照 明 情况：优 先 采用自 然 光——整齐 清 洁 /安 全 生 产/操 作安 全现 场 抽 查4S、防 错 的应 用,考 察 ：温 度/湿 度/噪...
