ISO-9001 质量管理体系-标识与可追溯性控制程序VIP专享

XXXXXX 有限责任公司发2016-08-10 发布XXXXXX 有限责任公司企业标准XXXXXX标识与可追溯性控制程序2016-08-15 实施XXXXXX根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。本标准由 XXXXX 有限责任公司技术质量部提出。本标准由 XXXXX 有限责任公司技术质量部归口。本标准由 XXXXXX 有限责任公司技术质量部起草。本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于 2015 年 2 月首次发布，其中重大修改时间为：1)2016 年 8 月引入新的文件编码规则和导入 IS09001:2015、IATF16949：2016 质量管理体系和IS014001:2015 环境管理体系要求而修订，由 XXX 修订；本次修订为第 1 次修订。XXXXXX-3--2-4.3.3 负责对在库的半成品、不合格品、超期品进行标识；4.3.4 负责对有特殊标识要求的客户产品按客户要求贴特殊标识。4.4生产部4.4.1 负责对制程中的物料进行标识；4.4.2 负责过程记录及保存；4.4.3 负责对产品标签进行打印。5 标准内容5.1 标识的分类5.1.1 公司的标识依据物料种类、物料加工状态、物料环保状态及物料的检验状态，可以分为物料标识、状态标识和环保标识。XXXXXX-3--4-5.2.3 所有标识内容应能通过记录进行追溯，且与记录具有一一对应的关系。5.2.4 所有标识一经确认，任何人不得更改，在脱落时应及时按原标识补回。5.2.5 标识不明确且无法追溯状态的物料一律按不合格品处理的原则。5.3 原材料阶段标识及记录5.3.1 来料材料标识及记录，供应商送达公司的材料应附带《送货单》，且《送货单》内容应包括（但不限于）以下标识：a）材料名称；b）材料规格、牌号；c）材料批次号、生产日期；d）有要求时，对环保状态的标识；e）必要时，与材料一同送交且与材料标识、状态一致的检测报告或其它品质记录资料。5.3.2 仓储部在收料时，由收料员根据到货信息打印原材料标签，并张贴在每一板或每吨袋上，标签内容应包含（但不限于）供应商《送货单》上的信息，并将供应商所送物料标识转换为本司的原自编批号，原材料自编批号应与供应商物料批号之间应具有唯一对应的关系。5.3.3 经技术质量部综合检测后由技术质量部通知仓库来料进检结果。仓管员根据结果将来料进对应仓库后进行库位标识并挂《原材料标示卡》。5.3.4 来料状态标识及记录，技术质量部对来料进行综合检验后，对于检验合格的来料，通知仓库合格进仓；对于不合格的来料，由品控员加贴《不合格品标...