Appendix A - AS 2:3.1Process Audit File评估号/年份：评估日期：公司：地址：工艺：产品：员工总数：质量部员工：主要客户：主要原料供应商：审计原因：定期审计新供应商的初次审计：新工艺的初次审计：因质量事故导致的审计：因工艺改变导致的审计（如重新安置）：其它：审计师：审计总结：本次审计以前的审计审计日期重大不符项数量：一般不符项数量：潜在改善数量：考核分数回答的问题数量：最近更正日期：审计结果GREEN评价日期、工艺经理签字日期、审计师签字最佳实践区：改善区：质量证明：AS 2 流程审计- 总结报告 -参与者及职位：纠正措施待完成（审计日期：+90天）完成的纠正行为0100.0%100.030-Mar-00000AS 2 version 3.1 / 1-Jul-2008Summary Report1 (61)Appendix A - AS 2:3.1Process Audit File是否Ma MiIpC1.1.1是否熟知顾客的要求、需要和期望，并在流程中适当满足？XX1.1.2它们能否在现场被应用（当前版本）？XX1.1.3它们是否及时的进行更新/分发给流程负责人？XX1.1.4是否熟知法律要求，并在流程中适当满足？XX1.1.5它们能否在现场被应用（当前版本）？XX1.1.6它们是否及时的进行更新/分发给流程负责人？XX1.1.7是否知道其他要求、需要和期望（例如;内在要求和需要），并在流程中适当满足？XX1.1.8它们能否在现场被应用（当前版本）？XX1.1.9它们是否及时的进行更新/分发给流程负责人？XX1.1.10从顾客的角度看，负责的流程是否知道其满足顾客期望的程度？XX1.1.11实际质量和交付性能是否被应用顾客的评估？操作层面上的人（工人，团队负责人）是否知道评估结果？对于供货商：能否被应用AS51（奥托立夫标准）的知识？XX1.1.12顾客评估是否受到纠正行为的影响（或者，如果顾客满意，顾客评估是否受到不断改善影响）？XX12000012品级01900-1-0总分0结果/备注评估号/年份：评估日期：偏差号审计审计参考项问题项工艺：顾客反馈5.27.2.38.2法律要求7.2.17.4.1.1其他要求7.2.17.4.1.11. 要求和指导方针 (一般文件)顾客的意见5.27.2AS 2 流程审计- 调查问卷 -问题编号CCCCAS 2 version 3.1 / 1-Jul-2008Questionnaire: 1. Reqmnts2 (61)Appendix A - AS 2:3.1Process Audit File是否MaMiIpC02.1.1是否有正常运行的先期产品质量策划程序?XX2.1.2该程序是否由一个跨职能团队完成？XX2.1.3是否给先期产品质量策划定义了清晰的责任和权力？XX2.1.4是否有程序流程图和潜在失效模式及后果分析...
