职能部门监管记录表职能部门：督导科室：督查内容医生为患者规范制定适宜诊疗计划执行情况督查反馈存在问题1、极个别人员责任心不强，没有按时及时记录相关文件，对制度熟悉度不高，执行力不强
2、个别科室对科室日常记录内容不够完善，极少数缺乏对科室内部的每月自查总结
3、极少数医生对自己所主管病人的治疗方案熟悉度不够
整改意见1、加强工作责任心，科室需加强对工作态度懒散人员的监督、管理
2、科室负责人需定期完善科室内部自查，并做好相关记录，汇总院级检查结果，分析总结，加强与职能部门间的沟通，将科室检查结果反馈医务科，做到及时发现问题及时沟通解决，持续性改进
督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日科室整改措施：科主任签名：整改日期：年月日整改落实及追踪效果评价1、科室对自查问题整改措施落实情况做得较好
2、通过科室没月改进后，上一月的问题缺陷能在下一个月得到修正，但科室内极个别医务人员反复出现相同的问题
科室需继续加强持续改进管理
追踪日期：年月日追踪人：科室签收：年月日医务科：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管记录表职能部门：督导科室：督查内容医生为患者规范制定适宜诊疗计划执行情况督查反馈存在问题1、极个别人员责任心不强，没有及时记录相关文件，对规范制定患者适宜诊疗计划熟悉度不高，执行力不强
2、个别科室对科室日常记录内容不够完善，极少数缺乏对科室内部的自查总结
3、个别医生对自己所主管病人的治疗方案熟悉度不够
4、极少数医生病程中没有详细记录患者诊疗计划
整改意见1、加强工作责任心，科室需加强对工作态度懒散人员的监督、管理
2、加强了病历点评制度，强化了“三基”考核
3、科室负责人需定期完善科室内部自查，并做好相关记录，汇总院级检查结果，分析总结
4、加强与职能部门间的沟通，将科室检查结果反馈医务科，做到及时发现问题及时沟通解决，持续性改进
