内审检查记录表 编号：QR/QSP-11-3 受审核部门 审核时间 审核员 第1 页 条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 合格判定 1、职责和资源 A 是否规定与质量活动有关的各类人员的职责及相互关系，有无明确文件规定
查阅有关文件
公司设置办公室、采购部、生产部、质检部、销售部、研发部等部门，通过质量保证组织结构图和《职责和资源控制程序》规定相应的质量职责
在《质保能力体系管理手册》中规定相应的关系和接口
B 是否有任命质量负责人，并赋予其职责与权限，质量负责人是否充分胜任本职工作
查任命书和相关资质证明
《质保能力体系管理手册》第0
2 章有质量负责任人的任命书，并规定其职责
对其质量负责任人职责清楚明确，并能充分行使权力
C 生产设备和检验设备能否满足生产符合质量技术要求
性能、精度、运行状态能否满足生产需要
公司已配置相应的生产设备，能都满足认证产品的日常生产；并配置齐全的检测设备
能满足生产和产品质量要求
D 从事对产品质量有影响工作的人员是否具备必要的能力
查人员教育、培训、技能和经验等证据
按照《职责和资源控制程序》对人员配置和培训进行控制
关键、主要工序人员都是从事本行业多年的熟练工种，具有丰富的经验和相关技术
在质量保证能力体系建立初期，公司建立培训计划，并按照计划进行了培训，有签到表和培训考核记录
E 工作环境是否符合生产认证产品的要求，并得到保持
查看生产、检验、储存等现场
工作环境干净、宽敞、有序基本能满足质量保证和生产要求
内审检查记录表 编号：QR/QSP-11-3 受审核部门 审核时间 审核员 第2 页 序号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 合格判定 2、文件和记录 A 工厂是否建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件
公司按照《工厂质量保证能力要求》建立《质保能力体系管理手册》规定认证产品
