不适用 符合 不符合 需要立即整改1.1现 场 是 否 配 备 合 格 专职 的 热 处 理 责 任 人 ？为 确 保 方 便 的 获 得 热 处 理 专 门 技 术 ， 现 场 应 配 备 合 格专 职 的 热 处 理 负 责 人 。 该 责 任 人 应 为 全 职 员 工 且 其 岗位 应 在 组 织 机 构 图 中 体 现 。 其 岗 位 资 格 描 述 应 包 括 具有 金 相 学 和 热 处 理 知 识 ， 该 岗 位 的 资 历 应 包 括 ： 在 热处 理 技 术 领 域 具 有 至 少 5年 的 工 作 经 验 ， 或 者 接 受 正 规金 相 教 育 和 热 处 理 工 作 实 践 合 计 时 间 至 少 为 5年 。1.2是 否 进 行 热 处 理 的 质量 先 期 策 划 （ APQP） ?组 织 应 建 立 产 品 质 量 先 期 策 划 的 程 序 文 件 (APQP)。 每一 零 件 应 进 行 可 行 性 研 究 并 获 得 内 部 批 准 ， 组 织 可 以将 相 似 的 一 组 零 件 定 义 为 一 个 系 列 进 行 可 行 性 研 究 。在 PPAP获 得 顾 客 批 准 后 ， 不 允 许 发生任 何工 艺过程 的更改、除非得 到顾 客 批 准 。 当要求进 行 工 艺过程 更改确 认时 ， 热 处 理 供方 应 主动联系 顾 客 。 工 艺过程 的 更改记录应 予保 持。1.3热 处 理 的 PFMEA是 否得 到更新并 与当前的工 艺过程 一 致？组 织 应 有 文 件 化的 PFMEA管理 程 序 ， 并 确 保 PFMEA得 到更新以 反映零 件 当前的 质 量 状况 。 每 一 零 件 或 零 件 系列 应 有 形 成 文 件 的 PFMEA， 或 者 每 一 过程 都 具 有 明 确 的过程 规 范 。 无 论 哪 种 情 况 ， FMEA应 体 现 从 材 料 接 收 到零 件 交 付 的 所 有 过程 步 骤 ， 同 时 组 织 需 对 所 有 关 键 热处 理 的 过程 参 数 给 予确 认。 应 建 立 包 括 操 作 者 在 内 的多 方 论 证 小 组 进 行 PFEMA开 发， 具 有 高 风 险 顺 序 数 RPN值 的 项 目 应 每 年 进 行 处 理 和 关 注 。 所 有 顾 客 和 组 织 定义 的 关 键 特 性 、重 要特 性 均 应 ...
