ERP操作流程图解

ERP 操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP 操作视频） 一）已成车为例 第一步：销售订单录入。菜单选择【销售】【销售订单录入】 第二步：销售订单的审核。菜单选择【销售】【销售订单审核】 注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。 第三步：订单客户 BOM 的提交 【技术】【订单客户 BOM 维护】 第四步：订单客户BOM 的审核 【技术】【订单客户BOM 审核】 注：如果系统参数中设定【订单客户BOM 提交后直接审核】，该步省略。 第五步：做 LRP 维护。菜单【生产】【LRP 维护】 注：在LRP 中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心 对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单 以下为采购管理步骤 步骤一：LRP 采购指导 菜单【采购】【采购计划指导】【LRP 采购指导】 注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定） 选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存 注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单 步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】【采购订单维护】 可以进行采购订单信息的维护。 注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。 步骤三：采购订单审核 菜单：【采购】【采购订单审核】 注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。 步骤四：采购收料单录入 菜单【采购】【采购收料单管理】【采购收料单录入】 【新增】【供应商选择】【收料类型：依据订单】【确定】【保存】 步骤五：采购收料单据的审核 菜单【采购】【采购收料单管理】【采购收料单审核】 注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】，该步省略。 步骤六：采购收料检验 菜单【采购】【采购收料检验】 步骤七：采购入库：菜单【仓库】【入库】【采购入库】 注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行 步骤八：应付单录入 菜单【核算】【应付】【应付单管理】【应付单录入】 【新增】【选择厂商】【开票依据：依据订单】【确定】【保存】 注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。 步骤九：应付单价格确认 菜单【核算】【应付】【应付单管理】【应付单价格确认...