有限公司 表单名称：ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 第 1 页 共 41 页 有限公司 ISO/TS16949 质量体系内部审核检查表 （按ISO/TS16949:2009 要求） 审批/日期: /2012/5/23 检查表编制/日期: 袁卫华 /2012/5/23 本次内审的相关情况: 1、 2012 年度第 1 次内审 （ ■按既订的年度审核计划内审； □补充审核 ） 2、内审实施日期： 2012 年 5 月 23 日至 2012 年 5 月 24 日 ，共计 2 天 3、本次内审，审核组长： 黄进 审核组成员： 袁卫华、张亚林、皮洪斌、曾东苟、赖金花、肖晓梅、张素华、吴梅、冯德明、张扬、罗文红 4、本检查表的整理，填写人员（内审员）： 袁卫华 有限公司 表单名称：ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 第 2 页 共 41 页 说 明 按ISO/TS16949:2009 关于过程模式的要求,公司的质量体系管理过程划分为三类过程,即: A、顾客导向过程； B、支持过程； C、管理过程。 内审以“顾客导向过程”为主线展开审核活动，涉及相关的“支持过程”和“管理过程”，具体如下： -- 顾客导向过程（COP）： COP1:顾客沟通管理程序 COP2:APQP 产品质量先期策划过程 COP3:产品 PPAP 批准过程 COP4:工程变更管理过程 COP5:订单管理过程 COP6:采购管理过程 COP7:供应商管理过程 COP8:生产及交付管理过程 COP9:顾客满意度管理过程 -- 支持过程SP： SP1:人力资源管理过程 SP2:文件与记录管理过程 SP3:设备、工装管理过程 SP4:检验和试验管理过程 SP5:监视和测量设备管理过程 SP6:产品防护管理过程 -- 管理过程MP MP1:经营计划管理过程 MP2:管理策划过程 MP3:内部审核管理过程 MP4:不合格品管理过程 MP5:纠正与预防措施管理过程 MP6:质量成本管理过程 MP7:内部沟通/员工激励管理过程 MP8:持续改进管理过程 对以上内容的描述，详见公司质量手册。 有限公司 表单名称：ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 第 3 页 共 41 页 管理过程:COP1顾客沟通管理过程 过程负责部门：业务 输入：顾客需求、产品资料及相关信息；询价单；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力； 输出：经与顾客确认双方认可的顾客要求的评审；评审后的合同。 程序文件:订单审查管理过程 （过程特性）: Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以...
