有限公司 表单名称：ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 第 1 页 共 41 页 有限公司 ISO/TS16949 质量体系内部审核检查表 （按ISO/TS16949:2009 要求） 审批/日期: /2012/5/23 检查表编制/日期: 袁卫华 /2012/5/23 本次内审的相关情况: 1、 2012 年度第 1 次内审 （ ■按既订的年度审核计划内审； □补充审核 ） 2、内审实施日期： 2012 年 5 月 23 日至 2012 年 5 月 24 日 ，共计 2 天 3、本次内审，审核组长： 黄进 审核组成员： 袁卫华、张亚林、皮洪斌、曾东苟、赖金花、肖晓梅、张素华、吴梅、冯德明、张扬、罗文红 4、本检查表的整理，填写人员（内审员）： 袁卫华 有限公司 表单名称：ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 第 2 页 共 41 页 说 明 按ISO/TS16949:2009 关于过程模式的要求,公司的质量体系管理过程划分为三类过程,即: A、顾客导向过程； B、支持过程； C、管理过程
内审以“顾客导向过程”为主线展开审核活动，涉及相关的“支持过程”和“管理过程”，具体如下： -- 顾客导向过程（COP）： COP1:顾客沟通管理程序 COP2:APQP 产品质量先期策划过程 COP3:产品 PPAP 批准过程 COP4:工程变更管理过程 COP5:订单管理过程 COP6:采购管理过程 COP7:供应商管理过程 COP8:生产及交付管理过程 COP9:顾客满意度管理过程 -- 支持过程SP： SP1:人力资源管理过程 SP2:文件与记录管理过程 SP3:设备、工装管理过程 SP4:检验和试验管理过程 SP5:监视和测量设备管理过程 SP6:产品防护管理过程 --
